医院十五内部审计工作发展规划.docx

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1、医院十五内部审计H作发展规划近日，医院召开专题会，专题研究讨论医院“十四五”(2021-2025)内部审计工作发展规划。会议要求，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局，高标准高质量编制内部审计“十四五”规划，确保规划更加符合时代要求、更加顺应医院发展规律、更加体现内部审计人员的意愿，为医院深化改革和医院高质量发展贡献审计力量。一、“十四五”医院内部审计发展规划目标。会议明确：“十四五”期间，医院内部审计工作要准确把握定位，创新工作思路与方法，落实审计统筹与融合，强化审计质量管理，严格落实审计目标，要实现从以传统的真实性、合规性为导向的财务审计向以现代内部控制和风险管理为导向的管理审计转型与发

2、展，建立和完善与现代医院制度相适应的内部审计运行机制，全面提升内部审计工作层次和水平，推动内部审计工作高质量发展。二、“十三五”内部审计发展规划执行情况。(一)独立设置部门，明确职能职责。根据新时代审计工作发展要求，医院独立设置审计部，配备相应的审计力量,开展医院的经济活动审计和建设项目造价工作，依法履行内部审计监督职责，充分发挥了职能作用。（二）完善内审制度，强化规范管理。审计部修订了部门职能职责，制订完善基建维修工程项目审计实施办法、跟踪审计实施办法、委托社会中介审计管理办法、经济合同管理等制度及工作流程，督促医院相关部门及时修订车辆停放管理办法车辆及驾驶员管理办法等制度。（三）依法履行职

3、责，服务医院发展。审计部累计开展财务收支、预决算、采购等财务审计X项，资金总额为X万元；开展基建维修项目审计X项，送审金额X万元，审定金额X万元，审减金额X万元，审减率7.37%；审查经济合同金额100万元以上的经济合同55个，金额X万元。三、“十四五”内部审计具体目标。（一）建立审计委员会，加强工作领导。完善医院党委领导下的审计委员会体制，增强内审工作权威性，提升内部审计监督实效性，推进审计监督全覆盖，推动审计结果运用。（二）完善制度体系，促进规范管理。持续推进内部审计制度建设，建立健全医院管理制度，涵盖医院财务收支、内部控制、审计质量管理、审计整改与结果利用等管理办法及相应工作流程图，逐步

4、完善内部审计制度体系。（三）严格依法审计，实施监督全覆盖。开展以财务收支、预算执行审计为基础，以内部控制评价和效益审计为重点的项目审计。做到应审尽审，消除盲区，实现监督全覆盖。（四）重视审计整改，强化结果运用。审计部要加大审计问题整改监督力度，强化审计结果运用层次水平，有效推进整改，完善相关制度，补齐内部管理短板，发挥审计价值功效。（五）加强队伍建设，提升内审水平。加强审计队伍建设，建立一支职业化、学习型的审计队伍；抓审计信息化建设，提升审计质效；加强交流宣传，促进内审工作融合发展。四、实现“十四五”发展规划保障措施。（一）强化党对审计工作的领导。限期完成商组织人事部提出医院审计委员会人员构成

5、及工作职责方案报医院党委会决议后实施。（二）跟踪重大政策落实审计。根据党中央重大决策部署和医院重大项目安排，将继续开展精准扶贫政策落实和经费使用、“医联体”工作等国家重大政策落实情况审计。（三）开展绩效分配项目审计。围绕医院收入完整、支出规范、资金使用、资产管理、债权债务管理、预算执行基本事项，选择12个重点项目开展绩效分配进行审计，力争五年内将所有的重点事项审计完毕。（四）开展基建维修项目审计。重点做好XX项目的审计工作的前提下，围绕工程设计、招标、合同审签、执行、变更、竣工结算等环节的审计，规范投资管理、提高投资使用效益，实现建设资金的合理配置。（五）开展内部控制评价审计。围绕内部控制制度的有效性和科学性，定期开展医院内部控制活动审计与评价，提出完善机制运行建议，进一步提升制度执行力，提高医院内部控制审计的质量和水平。（六）开展专项经济活动审计。围绕医院招标采购、经济合同执行、设备运行效益等开展相关专项经济活动审计。