固定资产办公室准备细则.docx

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固定资产办公室准备细则1、设置各单位固定资产管理队伍。将责任明确到每个人。2、制定本单位自己的固定资产管理制度。3、固定资产台账做好登记。谁领取，谁登记。公共区域使用需做好备注。4、建立固定资产明细账。每个固定资产需要有配套的申请表、验收单（可以配图片）、出入库等，最好做到一物一验收，一物一套相关材料。备注：验收单自己做的话可以上面写明购置日期、存放地点、卡片编号、图片。（卡片编号可以跟财务要）5、固定资产调拨需做好相关手续的存档。6、固定资产定期盘点。（盘点表办公室需做好存档）。7、固定资产明细，可按时分类打印每年固定资产明细。8、制定年度计划9、编报下年购置计划。10、固定资产采购手续要齐全。Ih实物。建立实物领导小组，相关细则指的是制度、规范领取手续等。实物领取要登记到个人，如果是办公共区域使用办公室领取后需备注放置地点，地点变更或东西报废时需做好备注。请注意：1、出入库单应统一由办公室进行保管，采购回来后应由办公室填写出入库单，粉联给财务报账使用。2、实物账指的是低于2000以下有长期使用价值的统一定性为实物账。价值略高，但属于易耗产品的不包含其中，比如打印机换一次墨粉，墨粉价钱较高，但不包含算在实物账里面。如购买办公椅，价钱较低，我们也要将此列为实物账中。