绩效评价报告.docx

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1、绩效评价报告项目名称：2020年省级自然资源保护和利用专项资金主管部门：湖南省自然资源厅组织单位：湖南省财政厅绩效处评价机构：湖南大宇联合会计师事务所（普通合伙）湖南吉信联合会计师事务所（普通合伙）成文日期：2021年6月28日目录一、专项奥金基本情况1（一）专项资金拨付情况1（二）专项资金执行情况1二、绩效评价工作情况2三、综合评价结论及指标分析2四、专项资金绩效目标完成情况3（一）牢守耕地保护红线，提高位推动耕地保护工作3（二）促进绿色矿业发展，增强可持续发展能力4（三）扎实抓好测绘地理信息工作，提升服务能力和水平4（四）着力自然资源科研和普及，推动行业生产技术进步5（五）完成自然资源重大

2、专项任务，有力服务全省生态文明建设大局5五、存在的问题6（一）专项资金使用管理欠规范61 .部分专项资金存在挤占挪用现象62 .部分专项资金的财务管理欠规范83 .部分项目支出与预算偏差大9（二）部分项目过程管理欠规范101 .个别项目未按实施方案中的要求实施102 .部分项目采购程序欠规范103 .部分项目合同管理欠规范12（三）项目绩效和进度管理有待加强121 .项目绩效目标设置欠规范122 .部分项目实施进度滞后13六、有关建议13（一）规范资金财务管理，强化资金后续监管13（二）科学合理编制项目预算，加强项目全过程管理14（三）加强绩效目标管理，提升专项资金使用绩效142020年省级自

3、然资源保护和利用专项资金绩效评价报告根据湖南省财政厅关于开展2021年省级预算资金财政绩效评价工作的通知，省财政厅组织湖南大宇联合会计师事务所（普通合伙）、湖南吉信联合会计师事务所（普通合伙）对2020年省级自然资源保护和利用专项资金（以下简称“自然资源保护和利用专项”）进行绩效评价，现将项目绩效评价情况报告如下:一、专项资金基本情况（一）专项资金拨付情况2020年度安排自然资源保护与利用专项资金共37480.79万元，涉及项目249个。其中：安排用于大数据与测绘地理信息服务资金18510.80万元、32个项目，耕地保护390万元、7个项目，矿产资源勘查开发利用与保护5535.93万元、67个

4、项目，自然资源科研创新及标准化2080万元、52个项目，自然资源重大专项业务10964.06万元、91个项目。专项资金实际到位37480.79万元，资金到位率100%。（二）专项资金执行情况本次现场评价抽取了16家单位的154个项目（含25个配套设备项目），涉及专项资金22867.01万元。现场评价项目专项资金实际到位22867.01万元，资金到位率100%。现场评价项目资金实际支出21182.77万元，资金执行率92.63%o（详见附件1）。现场评价项目专项资金支出21182.77万元，工资福利支出150.95万元、占比0.71%,商品和服务支出16390.93万元、占比77.38%,资本性

5、支出4630.06万元、占比21.86%,其他支出10.83万元、占比0.05%。用于项目的合规支出20806.98万元，占现场评价项目专项资金支出的98.23%,其中：工资福利支出69.24万元、商品和服务支出16,106.26万元，资本性支出4623.84万元,其他支出10.83万元。列支不合规支出372.60万元，占现场评价项目专项资金支出的176%,其中：工资福利支出81.71万元，商品和服务支出284.67万元，资本性支出6.22万元。（详见附件3）二、绩效评价工作情况根据湖南省财政厅关于召开2021年省级预算资金财政绩效评价工作的通知和湖南省财政厅关于进一步规范绩效评价管理有关事项

6、的通知（湘财绩（2021）4号）等文件要求，湖南大宇联合会计师事务所（普通合伙）、湖南吉信联合会计师事务所（普通合伙）接受湖南省财政厅委托，组成3个绩效评价小组，分别前往湖南省自然资源厅机关、湖南省自然资源事务中心及湖南省核工业地质调查院等16家单位的154个项目（占项目总数的61.85%）开展了现场评价，涉及专项资金总额22867.01万元（占总资金额的61.01%）o通过现场了解专项资金情况和分析相关资料，我们对专项资金进行了全面综合评价并形成了绩效评价报告。三、综合评价结论及指标分析根据2020年省级自然资源保护和利用专项资金指标评分表，我们通过定量和定性分析，自然资源保护和利用专项绩效

7、评价现场评价项目得分为87.33分（详见附件2）,评价等级为“良”。其中：项目决策总分18分，评价得分16.50分，主要扣分原因为部分项目绩效目标未设置或者未细化、个别项目预算编制不合理；项目过程总分22分，评价得分16.50分，主要扣分原因为部分项目存在挤占挪用专项资金情况，财务核算欠规范、政府采购不规范；项目产出总分28分，评价得分23.33分，主要扣分原因为部分项目未完成实施方案要求实施内容，部分项目进度滞后；项目效果总分32分，评价得分31分，主要扣分原因为存在购置资产闲置的现象，个别项目因进度滞后未能完成效益指标。四、专项资金绩效目标完成情况（一）牢守耕地保护红线，提高位推动耕地保护

8、工作完成湖南省122个县市区耕地质量等别年度更新及专项调查省级审核汇总工作、掌握全省年度耕地质量等别变化情况，对耕地和永久基本农田实施动态监测。全面实行用地报批和动态监测“两个耕地占补平衡”，将农村道路、沟渠等实际占用耕地但不需办理农转用审批的农村基础设施项目一并纳入占补平衡管理。强化新增耕地开发全程监管，确保新增耕地真实可靠。加强永久基本农田管理，科学划定永久基本农田储备区230.13万亩。全面清理检查增减挂钩和补充耕地指标，打通增减挂钩和耕地占补平衡政策通道，规范指标入库、使用和流转交易。省人民政府下发关于切实保护耕地坚决制止耕地“非农化”行为的通知，开展首次省级自然资源例行督察，高标准完

9、成违建别墅问题清查整治、农村乱占耕地建房问题摸排、国家耕地保护督察反馈问题整改。全省耕地保护督察限期整改的6236个问题整改到位6187个，整改到位率达99.21%。全省各地积极推动耕地保护和改进占补平衡工作，进一步压紧压实了地方党委、政府耕地保护责任。（二）促进绿色矿业发展，增强可持续发展能力开展湖南省矿产资源国情调查，获取多种重要矿产资源数量、质量、结构和空间分布等基础数据，推动省级成果汇总、综合研究以及省级调查成果数据库建设。完成2020年建设项目压覆矿产资源、矿业权设置查询。重点部署开展优质金、优质矿泉水等矿种的勘查和调查评价，安排槽探4200立方米，钻探7010米，部署项目7个。自然

10、资源部公布首批50家全国绿色矿业发展示范区名单，郴州市、湘西州花垣县被自然资源部授予全国绿色矿业发展示范称号；冷水江市锡矿山已入选第四批国家工业遗产，作为全国首批“地质文化镇”，计划打造集“红色”+“绿色”+”古色”为一体的工矿、科普特色旅游，显现资源枯竭型城市转型绿色发展的新活力。（三）扎实抓好测绘地理信息工作，提升服务能力和水平扎实做好测绘行业管理服务，着力提升基础测绘及应急测绘保障能力。完成全省124个基准站的运行维护、安全防护与升级改造；建设基于面向服务架构的自然资源与地理空间“一张图基础平台；开展“互联网+政务服务的应用体系建设；全面完成测量标志普查和第七轮1：10000基础地理信息

11、数据更新，形成2020版基础地理信息数据库；持续拓展“天地图湖南”应用领域,完成年度遥感影像统筹的多种精度全省覆盖影像，提供给省直30多个部门使用；统筹抓好地理数据和地图管理服务，无偿为各单位提供数据成果2000批次、281.67TB,总价值约为34.08亿元。（四）着力自然资源科研和普及，推动行业生产技术进步统筹推进16个方向47个科研项目，发布了5个地方标准。打造的卫星应用体系建设湖南模式初步成型，即影像统筹+卫星监测+网络建设三大核心任务，具体包括4（库）2（网）1（平台）+3（模式）+X（应用）。积极推荐各单位优秀科研成果申报科技奖励，如：湖南省煤炭地质勘查院的“页岩气井测井技术规程”

12、获中国煤炭工业协会第十九届优质地质勘查报告一等奖。多次组织举办大型科普主题活动，开展了微路客研学营、地小博探索课程、科普大讲堂等72次自然资源科普教育活动。同时还举办了“石来疫转公益宣传活动”、世界水日“防治地下水污染，做三湘四水守卫者”等多场科普主题活动，都获得了较好的反响。（五）完成自然资源重大专项任务，有力服务全省生态文明建设大局完善国土空间规划技术标准体系，初步形成全国国土空间开发保护“一张图”。顺利完成全民所有自然资源资产清查试点、资产负债表试填和莽山国家级自然保护区自然资源确权登记。大力推进农村房地一体确权登记工作，全省权籍调查和登记颁证分别完成100%.99.42%,易地扶贫搬迁

13、安置登记发证率达95.26%,临坡切坡建房调查经验被全国推广。监督检查地方政府履行自然资源管理职责，维护全省自然资源管理秩序。完成14个市州的例行督察任务，加强与纪检监察、检察院、法院、公安、审计、发改等单位和部门联动，月度卫片执法机制高效运行，执法合力和威慑力不断增强，全省土地违法问题移交提起公益诉讼12起。推行违法用地“问题全发现、分级全立案、限期全结案”处置机制，已交办违法用地处置任务1326宗（不含村民建房与设施农用地），办结销号412宗。五、存在的问题（一）专项资金使用管理欠规范1 .部分专项资金存在挤占挪用现象现场评价项目共挤占挪用专项资金372.60万元，占现场评价项目专项资金支

14、出的1.76%o一是列支在编人员工资81.71万元。湖南省煤炭地质勘查院2020年实施的5个项目共安排专项资金350万元，列支在编人员工资81.71万元，占专项资金的23.35%。二是列支单位基本支出259.86万元。其中：列支日常办公费用154.50万元、综合部门的长聘人员工资105.36万元。如：湖南省第二测绘院负责实施的湖南省耕地质量等别专项调查省级审核汇总等11个项目，专项业务实施方案及经费预算明确“该项目不涉及办公费”或者“该项目不涉及印刷费”，但项目实际列支打印费36.50万元、办公费17.68万元；又如：湖南省自然资源事务中心列支公用设备维修费7.11万元，为中央空调和电梯维修维

15、护费4.45万元及位于中心会议室、大厅、贵宾室的设备维修费2.66万元；再如：湖南省测绘产品质量监督检验授权站、湖南省测绘科技研究所及湖南省自然资源事务中心负责实施的15个项目，在专项资金支出中列支了办公室、人事部、财务部等综合部门长聘人员工资105.36万元。三是列支与项目实施无关支出29.11万元。其中：列支非本项目差旅费等支出16.69万元，非项目实施期间的网络费等支出12.42万元。如：湖南省煤炭地质勘查院湖南省页岩气成藏主控因素及突破方向研究项目，列支因中国皖南地区2020年度钻井工程现场施工项目及春节后复工返程等发生的与项目无关的差旅费9.80万元；又如：湖南省测绘产品质量监督检验

16、授权站实施的湖南省高精度数字高程模型（DEM）建设等项目列支出差地点或者期间与项目工作总结不符的差旅费6.89万元；湖南省自然资源事务中心列支非项目实施期间的网络费4.23万元及2018年度购置车辆的税金及滞纳金6.22万元。四是列支不合规支出192万元。如：湖南省自然资源事务中心在矿产资源开发利用水平调查评价等项目发放本单位在职人员专家咨询费0.90万元。该事项不符合湖南省自然资源科研（标准）项目及资金管理办法（湘自然资规（2018）2号）“不得将专家咨询费发放给项目组成员或支付给参与管理的工作人员”的规定。又如：湖南省煤炭地质勘查院在车辆维修费中列支非公务车辆2020年汽车保养费0.12万元、湖南省自然资源事务中心列