2016年1月评审现场问题整改回执书-.docx

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1、2016年安全标准化三级达标评审整改回执书2016年1月7日至8日对我单位进行安全标准化三级达标评审。现场发现以下问题。我单位领导接到现场问题清单后，非常重视，立即责令相关单位整改。现将整改情况汇报如下：资料问题：一、安全生产目标1、安全生产目标缺少对部门的分解、实施要求，无具体考核部门，无考核记录；整改情况：已整改。2016年按标准化规范要求进行考核。2、主要负责人变更无相关文件，无资质印证材料；整改情况：已整改。2016年按标准化规范要求进行。3、个别文件无文号、无签发；整改情况：已整改。2016年按标准化规范要求进行。4、对基层车间的考核仅有车间主任打分，无部门考核，无奖惩；整改情况：已

2、整改。2016年按标准化规范要求进行。5、未定期进行效果评估；整改情况：2016年按标准化规范要求进行定期效果评估。二、组织机构和人员6、建立的安全责任制部分考核表填写不规范。整改情况：以按规范要求填写并考核。三、安全投入7、未提供职业卫生现状评价报告。整改情况：已整改。四、法律法规8、法律法规识别参与部门不全；整改情况：2016年已按标准化规范要求进行。9、法律法规培训记录不全；整改情况：已完善法律法规培训。10、作业安全管理制度引用文件与实际不符，在引用文件中找不到内容；整改情况：已整改。11、动火作业规定中“动火时间间隔1小时再次确认”与国家标准要求不一致；整改情况：已整改。五、教育培训

3、12、制定的安全培训制度缺少职业卫生、应急救援培训和特种设备压力容器的内容；应将从业人员进行分类制定相关制度。整改情况：已制定完善安全培训制度及职业卫生、应急救援、特种设备压力容器的内容，从业人员已分类制定相关制度。13、未对年度培训按照分类提出需求，按照需求按照类别列出计划；安全培训计划缺少职业卫生、应急救援培训和特种设备压力容器的内容Q整改情况：2016年制定年度分类培训计划，进行全方面分类培训。14、未对部分培训进行教学效果评估。整改情况：2016年公司要求每次培训要有内容、签到、照片和效果评估。15、未提供从业人员培训的考核合格记录，和制度上经培训考核合格后上岗无法印证。整改情况：20

4、16年制定新的培训制度，新工，转岗，复岗经过三级培训考试合格方可上岗。16、未提供转岗、脱离岗位人员进行培训考核合格记录。整改情况：已整改。17、特种作业人员台账显示有两个证书已到期为提出培训需求。缺少特种作业人员档案资料。整改情况：已整改。六、生产设备设施18、未见废气治理项目消防验收意见书；整改情况：现正在申请消防部门对此项目进行验收。19、企业“新、改、扩建三同时”制度内容不全；整改情况：已整改。20、部分安全阀已过有效期；整改情况：已报锅检所校检，并要求车间按期报检。21、安全设施检查出的问题未制定有效的整改措施；整改情况：安全设施检查出的问题必须制定有效的整改措施，并专人负责。22、

5、二硫化碳计量间可燃气体报警器设置数值不符合规范要求；整改情况：已按规范要求整改。七、作业行为管理23、特殊作业危险分析和控制措施为逐项确认，未填写电工证号，授权程序不严，签批不全，安全措施未逐项签字；整改情况：已按规范要求整改。24、部分作业票未编号；整改情况：各类作业票已按规范要求编号。25、未建立承包商、供应商等相关方管理名录，未将安全绩效和续用挂钩，未进行考核；整改情况：已建立相关方管理记录，并与安全绩效和续用挂钩，并进行考核。26、未对相关方提供的作业和行为进行风险分析并进行风险控制；整改情况：2016年按标准化规范要求对相关方的作业和行为进行风险分析并进行风险控制。27、未建立变更审

6、批和验收相关管理档案；整改情况：已建立变更审批和验收相关管理档案。28、隐患排查控制措施无针对性；整改情况：2016年按标准化规范要求进行。29、未明确供应商相关责任；整改情况：2016年按标准化规范要求进行。30、液氯供应商其中一家企业生产许可证过期，另一家未提供一书一签；整改情况：已整改。2016年按标准化规范要求进行。八、隐患排查与治理；31、隐患排查方案缺少职业卫生方面的内容。整改情况：按规范要求完善职业卫生方面的内容。32、隐患排查方案未明确排查的目的、范围和要求，方案不完整。整改情况：2016年按要求完成以上内容。33、隐患排查有漏项（职业卫生隐患排查）。整改情况：已按要求整改。3

7、4、未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施，未每月进行风险分析。整改情况：已采取控制措施，每月进行风险分析。九、重大危险源35、防雷防静电装置检测报告已过期；整改情况：已按要求完成检测报告。36、气体防护站组织机构未进行年度更新；整改情况：已进行更新。37、重大危险源气体探头、报警、风机联锁无检测报告；整改情况：已按要求完成检测报告。38、未对重大危险源进行风险评估；整改情况：已对重大危险源进行风险评估。十、职业健康管理39、职业危害申报内容不全，需进行变更；整改情况：职业危害申报内容已完善，已进行变更。40、应根据职业病危害因素检测结果，确认职业病危害接触岗位及人员数量；整改情况：20

8、16年按规范要求进行。41、岗位职业健康操作规程内容不全；整改情况：2016年按要求完成职业健康操作规程内容。42、职业健康档案不全，无离岗人员职业健康体检记录；整改情况：2016年按要求完成职业健康档案，健全离岗人员职业健康体检记录。43、无职业健康管理机构、人员分工；任命文件未盖章；整改情况：2016年按规范要求进行。44、未见职业病危害因素检测报告；整改情况：2016年按要求完成职业危害因素检测报告。45、无职业病防护用品检验维护记录、无发放台账，无应急药品；整改情况：已整改。H一*、应急救援46、 事故应急救援制度中应核实预案的修订时间；整改情况：已整改。47、未见应急救援组织及人员的

9、相关任命文件；整改情况：已整改。48、无应急预案定期评审记录；预案演练计划与演练记录不符；整改情况：已整改。49、 事故应急救援预案无相关附件；整改情况：2016年按规范要求进行。50、 应急设施、装备、物资检查维护保养记录内容不全；整改情况：已整改。十二、事故管理不规范。51、2007、2009年分别发生一次事故，未见事故调查的相关档案。整改情况：已整改。52、对员工进行事故案例教育的印证资料不全，只有试卷无照片等其他印证资料。整改情况：已按要求整改。53、事故管理制度内容不完善。如事故分级前后矛盾。整改情况：已完善内容。十三、绩效评定54、标准化自评提出的纠正措施无落实人签字确认；整改情况

10、：已整改。55、自评制度、自评计划、自评报告中组织机构的内容不一致；整改情况：已整改。56、制定的安全标准化工作计划及措施内容内容不完善；整改情况：已完善。十四、危险化学品管理57、危险化学品普查表的内容不全,缺少次氯酸钠的相关内容；整改情况：已完善相关内容。58、部分相关方资质过期（如，天业集团安全生产许可证过期）；整改情况：已按要求完成。59、化验室化学试剂分类清单中未明确危险化学品的内容；整改情况：已整改。60、无危险化学品及剧毒化学品相关管理制度；整改情况：2016年公司已重新制定危险化学品制度。现场问题：一液氯库、浆粕车间及硫酸车间1、氯库碱池水体容积应达到2511整改情况：已补满水

11、。2、液氯钢瓶应采取防止滚动的措施；整改情况：已整改。3、浆粕车间氯气缓冲罐应设置安全阀,压力报警装置、缓冲罐底应设置排污等，排放口接至碱液吸收池；整改情况：已整改。4、浆粕车间个别起吊设施缺少防脱钩设施；整改情况：已整改。5、浆粕车间个别消火栓箱无消防水带；整改情况：已整改。6、硫酸车间压缩空气储罐压力表根部阀应保持常开状态；整改情况：已整改。7、硫酸车间使用的液化气钢瓶应专库储存；整改情况：已整改。8、硫酸车间淋浴器不能正常使用；整改情况：已整改。9、硫酸车间硫酸中间储槽应设置围堰；整改情况：已整改。10、硫酸车间部分压力表无最高限位标识；整改情况：已整改。二期11、碱罐区地面腐蚀，罐底基

12、础腐蚀，罐体倾斜，部分围堰缺失，高度不够，停用碱罐未做标识；整改情况：已整改。12、碱罐区上方附近电缆桥架严重腐蚀，管架基础腐蚀；整改情况：已整改。13、碱液卸车阀门无操作平台，梯子不规范；整改情况：已整改。14、碱泵房地基变形，有鼓起情况，泵房电缆乱拉未穿管，部分捆绑在碱液管道上；整改情况：已整改。15、泵房当班操作工对洗眼器使用不清楚，劳保穿戴不规范；整改情况：已整改。16、酸碱泵房轴流风机未固定，废弃风机放置现场；整改情况：已整改。17、二硫化碳库房消火栓漏水，箱内无消防水带；整改情况：已整改。18、一次压榨机房一个洗眼器阀门无法使用；一个洗眼器安装位置不合理；整改情况：已整改。19、一

13、次压榨房储气罐压力过超压红线；整改情况：已整改。20、黄化投料尾气脱泡分气缸安全阀过期未检；整改情况：已报检验。21、投料皮带机尾无防护罩；整改情况：已加防护罩。22、黄化车间电机未做接地保护，照明开关非防爆；整改情况：黄化车间电机已做接地保护，照明开关已更换。23、黄化二硫化碳气体检测报警探头安装不规范；整改情况：已按规范要求安装。24、kk滤机室、配电室、配电柜处暖气管道有接头及阀门；整改情况：已整改。25、空压机房仪表风储罐工作电源线临时拉接，插座未固定；整改情况：已整改。26、生产记录临时用电清单对本次作业不相关措施亦确认；整改情况：已整改.27、操作工进入防爆区域未着工装及劳保鞋；整

14、改情况：已整改。28、化工电仪安全例会会议记录为维修工作记录；整改情况：已整改。29、酸站操作工对应急预案内容不熟悉，已报废分气缸无标示；整改情况：已整改。30、纺练车间烘干区所有电机接线盒未封堵；整改情况：已整改。31、纺练车间二硫化碳回收罐和冷凝气体报警器探头安装不规范;整改情况：已按规范要求安装。三期现场问题：32、厂区生产区入口处未进行安全教育培训。整改情况：已整改。33、厂区所有职业危害告知牌内容不全：缺检测数值、检测周期、次检测时间、职业卫生接触限值等。整改情况：已整改。原液车间：34、配电柜及配电箱控制开关或按钮上无控制标示。整改情况：已整改。35、KK虑机房事故应急灯故障。整改

15、情况：已更换。36、KK滤机房管道穿墙处未封堵死。整改情况：已整改。37、多处控制室出入口台阶未设“注意台阶”提示标志。整改情况：已整改。38、车间设备未设置编号，无法指定。整改情况：已整改。39、车间操作工未见佩戴耳塞、防毒口罩等防护用品。整改情况：已整改。40、KK滤机车间有一台电机外壳接地失效。整改情况：已整改。41、厂区工业管道大部分未标示介质名称和流向。整改情况：已整改。黄化车间：42、控制室未设应急灯。整改情况：已整改。43、仪表台后面信号线插座未固定安装。整改情况：已整改。44、大部分楼梯间无疏散标志。整改情况：已整改。45、一部灭火器锈蚀严重。整改情况：已更换新的。46、操作工现场使用正压式呼吸器操作不规范。整改情况：已进行培训。47、 报警器报警记录显示：2015年