葡萄酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.docx

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1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号山东省地DB37方标准DB37/XXXXX-XXXX葡萄酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Imp1.ementationGuide1.inesfortheManagementandCCntrC1.Svst.mofRiskC1.assificationforProdnetionSafetvofWinemanufacturingindustryenterprise文稿版次选择XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质技术监视局发布前言III引言IV1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求14. 1成立组织机

2、构14.2实施全员培训14.3编写体系文件15工作程序和内容15. 1风险点确定15. 1.1风险点划分原则25. 1.2风险点排查25.2危险源辨识25. 2.1辨识方法25. 2.2辨识范围25. 2.3危险源辨识35.3风险评价35. 3.1风险评价方法35. 3.2风险评价准则35. 3.3风险评价与分级35. 3.4确定重大风险45. 3.5风险点级别确定45.4风险操纵措施45.5风险分级管控45. 5.1风险分级管控的要求56. 5.2编制风险分级管控清单57. 5.3风险告知56文件管理57分级管控的效果58持续改进68.1评审68.2更新68.3沟通6附录A（资料性附录）风险

3、分析记录14附录B（资料性附录）风险评价方法14本标准依照GB/T1.1-2009给出的规矩起草。本标准由山东省安全生产监视管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司本标准.主要起草人：彭斌王浩顾志超张忠杰李修峰段勇军金磊本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合葡萄酒制造行业企业安全生产特点和

4、标准起草单位实际编制而成。本标准用于规范和指导山东省葡萄酒制造行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，保障职工职业健康安全，预防生产安全事故的发生的目的。葡萄酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了箱萄酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内葡萄酒制造行业企业（以下简称：企业）风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本

5、（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T*-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则GB/4754-2011国民经济行业分类与代码3术语和定义DB37/T2882-2016、DB37/T*-2017界定的以及以下术语和定义适用于本文件。3. 1葡萄酒制造企业Winemanufacturingindustryenterprise指以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分发酵酿制而成，含有一定酒精度的发酵酒产品的生产活动。4基本要求4. 1成立组织机构企业应成立安全生产风险分级管控和

6、生产安全事故隐患排查治理体系（以下简称：两体系）建设领导小组，包括主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员等。两体系建设领导小组负责风险分级管控工作的组织实施，总体部署与协调风险分级管控体系建设工作。主要负责人负责组织实施风险分级管控工作，为工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持。分管负责人协助主要负责人负责风险分级管控工作的组织实施。安全管理部门负责组织或参与风险分级管控实施指南及相关制度的编制，组织或参与风险点划分、评价、分级和管控，指导、收集、审核、汇总工作成果，负责组织推进隐患排查治理信息平台的运行。生产、技术、设备等各类专业技术部门或人员

7、各司其职，为风险分级管控提供专业技术支持。4.2 实施全员培训企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工实施安全培训，使其把握本岗位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施等，并保存培训计划、培训教材、培训考核、有效性评价等资料。4.3 编写体系文件企业应建立风险分级管操纵度、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SC1.）评价记录等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。4.4 程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原则5.1.1.1 设施、部位、场所、区

8、域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清楚的原则，企业风险点划分依据生产工艺流程，依照设备设施和作业环境进行划分。5.1.1.2 操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和十分规状态的作业活动。对于动火作业、受限空间作业等风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控，参见附录A1。5.1.2 风险点排查5 .1.2.1风险点排查的内容企业应依照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，建立风险点统计表。6 .1.2.2风险点排查的方法企业风险点排查应参照风险点划分的原则，对生产（工作）流程的工序

9、、作业活动、设施、部位、场所、区域等进行风险点排查。5.2 危险源辨识5.2.1辨识方法5.2,1.1采用工作危害分析法（JHA）对生产过程中的危险源进行辨识。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单（见附录A.1）和工作危害分析评价记录表（见附录A.2）。5.2.1,2鉴于工作危害分析法具有一定的局限性，在采取工作危害分析法不能全面辨识危险源时，企业可以针对设备设施等采用故障假设安全检查表法（SC1.法）进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性，建立设备设施清单（见附录A.3）和故障假设+安全检查分析记录表（见附录A.4）。5.2.1.

10、3企业应结合自身风险承受能力和安全生产目标，采用直接判断法对5.3.4中规定以外的、后果超出企业承受能力或导致安全生产目标不达标的危险源判定为较大以上风险。5.2.2辨识范围引用DB37/T*-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则中5.2.2。5.2.3危险源辨识5.2.3.1企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，依照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。5.2.3.2辨识过程应依据GB/T13861充分考虑四种担忧全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。5.2.3.3运用工作危害分析法（JHA）对作业活动进行危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础

11、上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以生产（工艺、工作）流程的工序划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。5.2.3.4运用敌幽幽安全检查表法（SC1.）对通过工作危害分析法不能覆盖的场所、设备或设施等进行危险源辨识。5. 2.4事故类型及后果危险源造成的事故类型，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、工作环境破坏等。6. 3风险评价7. 3.1风险评价方法企业选择作业条件危险性分析

12、法（1.EC）（见附录B）方法对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。8. 3.2风险评价准则企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准（参见附录B）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的确定应充分考虑以下要求： 有关安全生产法律、法规； 设计规范、技术标准； 本单位的安全管理、技术标准； 本单位的安全生产方针和目标等；相关方的投诉。可能性的等级通过现有操纵措施与可能性判定准则比较判定，严重性通过事故类型及后果与严重性准则比较判定，1.EC风险评价方法还考虑日常生产过程中暴露在危险环境

13、中的频繁程度或危险状态出现的频次，比较频繁程度或频次判定准则进行判定，结果根据各参数的乘积比较风险值综合判定评价级别。5.3.3风险评价与分级企业选择本实施指南附录B中评价方法进行风险评价确定评价级别后，依照以下原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝四种颜色表示，。5.3.3.1E级5级蓝色稍有危险：属于低风险，班组、岗位管控。5.3.3.2D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。5.3.3.3C级3级黄色显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要操纵整改。5.3.3.4B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司（厂）

14、级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行操纵管理。5.3.3.5A级1级红色极其危险：属于重大风险，总公司级、公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应当即整改，不能继续作业，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。5.3.4确定重大风险以下情形为重大风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依旧存在的； 涉及危险化学品重大危险源的；一酒精罐区、燃气锅炉房等具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在4人以上的； 经风险评价确定为最高级别风险的。5.3.5风险点级别

15、确定依照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别；5.4风险操纵措施5. 4.1操纵措施的选择原则风险操纵措施从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。6. 4.1.1工程技术操纵包括： 消除：尽可能从根本上消除危险、有害因素；如采用无害化工艺技术，生产中以无害物质代替有害物质、实现自动化作业、遥控技术等； 预防：当消除危险、有害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生；如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。 减弱：在无法消除危险、有害因素和难以预防的状况下，可采取减少危险、危害的措施；如局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、消声装置等；