公司2017度工作计划.docx

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1、2017年公司年度工作方案2017年公司将面临着市场需求低迷，客户要求更加严苛，原材料及物流运输价格持续上涨等双重因素的制约，经营环境进一步恶化的局面。根据本年度外部经济环境和市场形势，结合公司自身的现实局面和长远目标，对公司2017年度工作方案制定如下：一、2017年的工作方针客户需求导向质量振兴八宜工作方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门的管理活动，包括制度设计、日常管理、绩效考评都必须始终不逾地围绕工作方针展开、贯彻和执行。二、2017年核心工作：未来东风股份将以提升品质为主导开展方向，2017年八宜要以“客户需求导向，全面提升品质作为工作目标与主题，核心工作要将把品质工作做为重点进展

2、细化与对策性展开。紧跟股份公司步伐，以品质战略涵盖成本战略，将致力于客户体验领先，将品质提升战略作为一切工作之首。三、2017年的工作目标（一）经营目标2017年，公司的核心经营目标是：年度保底销售收入1.58亿元，挑战销售收入1.68亿元，同比2016年增长15%；利润同比2016年度增加100万元。商用车板块增长1000万元,挑战1500万，乘用车板块增长100O万元，挑战1500元。（二）销售目标分解（计算单位：万元，人民币）工程年度口标第一季度第二季度第三季度第四季度东风股份车架76902350150014602380拉杆总成662180150160172轿车冲压件5934150014

3、0015031531社会销售4049090110114其它小件975255230230260随州市场23560555862合计159004435342535214519四、主要经营策略为实现销售收入的增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而提升订单量，应采取以下措施：1、积极拓展市场，稳定市场份额认真分析竞争对手利弊,保卫产品路线。新品竞标报价资料详细,模板参数纵横统一，数据确定要充分认证，综合平衡，有的放矢，东风股份的新品中标率到达100%,决不能丧失；东风商用车的零件中标率到达60%以上。抓住以下五大机遇：抓住国五上市之机，打好车架主业翻身仗。目前股份研发院开发国五轻型车100多种，国五

4、工程车91个品种。2017年7月全面量产，有70多款车架属于我公司，工程车全部都是我公司的车架。其中小轻卡T15工程在2017年主要完成三个阶段的工作：工装模具正规化PT1、工程正规化PT2、初期流动和量产SOP。国五车型为股份公司的高端产品，质量要求高，现有生产能力与技术力量都要严密跟进。抓住程力轻卡的上线和江铃轻卡的解禁之机，全面开拓车架市场，做到多点突围。做好程力公司和江铃公司的沟通衔接工作，确保沟通顺畅，并第一时间了解上述公司的动向。技术部和销售部随时组织人员到程力、随专、江铃汽车现场对接，确保新产品的及时开发、有效展开；在程力公司的轻卡工程争取全年完成产值500万以上，积极参于东风随

5、专的新品开发，并批量供货。抓住D560工程上档升级之机，适应客户需求，提升竞争力，复兴商用车市场。D560工程在2017年主要完成两个阶段的工作：工装正规化、工艺正规化。抓住东风本田的良好合作之机，全力做好进入广州本田的各项准备工作，争取进入广州本田供应链体系。2、客户需求导向打造明星零件东风股份“打造ZD30明星车型在今年供应商大会上召开专题推进会，足以证明股份公司对此工程的高度重视。旨在提升品牌形象，增强公司核心竞争力，加大市场占有率，明星车型优选发动机、变速箱和车桥三大总成：搭载日产ZD30发动机、法土特变速箱和东风德纳车桥。在供应商选择方面实现路线唯一化，由独家供应商配套，将7类零件集

6、成化、模块化供货。强化售后服务能力，服务费用比照其它车型提升1元/公里、工时费提高15元/小时、外出救援调高50元/50公里。对一般零件的质量保修期限由10万公里/18个月提升到16万公里/18个月。对配套供应商给出高额奖励和考核：技术资料涉及4M变更，但未及时申报导致售后市场备件无法使用的供应商进展考核，当月供货费用降价5%；试验报告抽查不合格或与申报不符，当月货款降价5%；整车可靠性试验不合格，增加的试验费用由供应商全数承担；2017年3MIS不达标，将依照2016年4月的考核方法执行；入库检查不合格按500元/次进展处分；售后零件变更，但通知不及时导致无法使用，每次处分1万元；对现生产制

7、程问题，高层约谈再发的单位考核2万元；对年度优秀质量供应商，给予提高同类件的供货份额奖励；出色质量奖奖励10万元，且不设2018年商务降成本目标；开发与质量保证能力优秀的供应商，建设战略合作伙伴关系，对应件在明星车型实行唯一化、模块化。在ZD30工程上，我们要积极与股份公司步调保持高度一致，要打造“明星零件装备在明星车型上，必须做到以下方面：在工程初期阶段实行防火墙制度，对涉及到的25个零件实行特别管控，品保部出台管控措施，具体考核到每件与责任人；对所有冲压模具以及在制件进展全面检查，外制件对照图纸进展全尺寸检查；加强外观管控，零件不得使用有锈蚀、麻坑的原材料，从源头加强管控。对有划伤、拉痕的

8、零件只能进展抛光处理，一律不允许使用砂轮片打磨，严控外观和油漆质量。五、主力保障举措（一）持续不断的开展降成本工作1、通过各项指标数据的摸底，生产制造部门2017年降成本目标值100万元，需进一步探讨2017年降成本工作的途径，下达2017年生产降成本分解指标，并将指标细化，层层落实。目标确定为：生产部22万，冲压作业部25万，车架作业部25万，拉杆作业部8万，涂装作业部10万，车队10万。乘国五产品升级之机，整合材料和工艺，提升材料利用率、降低消耗，压缩成本，要全面理顺纵梁成型工艺，从模具、设备、质量、效率四个方面进展改善攻关。2、技术工艺部降成本目标值100万元班组责任人工程内容月均目标（

9、万元）全年目标（万无）小霸王组许明章新产品开发零件整合（3000元/个）112利用现有工模夹具（节约模具平均3万/套）1.518减少工序，减少工模夹具的投入或材料（按实际数量计算，通过财务审核为准）0.22.4利用现有库存零件（按实际数量计算，通过财务审核为准）0.11.2工艺优化减少人工（按实际数量计算，通过财务审核为准）0.020.24减少材料（原材料价格减去残质价格）*数量0.050.6节约能耗（按实际数量计算，通过财务审核为准）0.050.6稳定质量，提高合格率（通过品保部、生产部确认为准,按提高的零件价格计算）0.010.12小计2.9335.16工程车组湛正帅新品开发零件整合（30

10、00元/个）112利用现有工模夹具（节约模具平均4万/套）224减少工序，减少工模夹具的投入或材料（按实际数量计算，通过财务审核为准）0.050.6利用现有库存零件0.050.6（按实际数量计算，通过财务审核为准）工艺优化减少人工（按实际数量计算，通过财务审核为准）0.020.24减少材料（原材料价格减去残质价格）*数量0.050.6节约能耗（按实际数量计算，通过财务审核为准）0.050.6稳定质量，提高合格率（通过品保部、生产部确认为准,按提高的零件价格计算）0.020.24小计3.2438.88拉杆组邹楚平新产品开发零件整合（3000元/个）0.11.2利用现有工模夹具（节约模具平均3万/

11、套）1.518减少工序，减少工模夹具的投入或材料（按实际数量计算，通过财务审核为准）0.020.24利用现有库存零件（按实际数量计算，通过财务审核为准）0.050.6工艺优化减少人工（按实际数量计算，通过财务审核为准）0.050.6减少材料（原材料价格减去残质价格）*数量0.050.6节约能耗（按实际数量计算，通过财务审核为准）0.020.24稳定质量，提高合格率（通过品保部、生产部确认为准,按提高的零件价格计算）0.010.12小计1.821.6其它赵超雄废旧模具再利用0.050.6消化不常用零件库存0.020.24减少余废料及利用0.33.6小计0.374.44合计8.34100.08工程

12、实施方法：每月技术部人员降成本数据进展总结评比，纳入到个人的工资绩效考核，直接与收入挂勾，深化个人的成本意识，鼓励每个技术人员时时考虑降成本的方案，确保降成本的指标达成。3、精冲作业部2017年生产工艺降成本目标值设为50万元，低值易耗力争到达公司下达的全年指标。4、供销部2017年降成本目标为100万元，降成本工作重点在钢材采购、零部件采购、市场零星采购，以及细化材料规格、减少边余料浪费。钢材采购重点在轿车用料采购方面,更进一步降低其采购成本比方通过现货市场采购等；零部件采购对局部零部件,重新审核其价格；市场零星采购通过市场走访，网上平台等方式,细化管理降成本。材料规格必须对批量长线材料进展

13、合理定尺，要实时掌握市场需求量做好科学准确预测来采购合规材料，包括板材宽度规格和管材长度范围，控制临时代用造成的余料积压和低利用率；对无法消化或消化缓慢的W03库存积压材料寻找多渠道进展转让等。另外要继续寻找潜在供应商和现有的供应商进展比质比价，努力做到质优价廉。（二）生产管理1、生产发交生产部方案发布准时准确率到达99.99,挑战100%,产品发交准时率到达99.99,挑战100机措施保证：对主机厂方案快速发应，立即评审，通过生产协调会议、生产专题会议下达生产指令，严密跟踪生产进度，协调保证发交的顺利。精冲作业部要根据主机厂大方案和库存情况，做好生产方案编制，及时处理数据，确保到达以下几点：

14、仓库库存实时查询、生产方案逐次编排到日方案、材料库存实时查询、每日不良品和损耗实时查询。做好实时产能分析，合理配置设备和人员，做到人机效率最大化，均衡生产,确保每周一天休假。做好数据共享，实施班组电脑化管理。2、开展去库存工作，从两方面：一是重新建设在产品安全库存率,生产部组织车间通过对设备、模具状况、人员、产品品性进一步综合评审，订出2017年在产品的最低安全库存率，覆盖纵梁下料及管料下料，小件、接头、球销等。保障现有产品在满足交付的同时安全库存最低。二是对前期库存零件逐一进展评审，包括原胡场转过来纵梁、仓库各种小件、各管材，总成，拉杆件等，进一步挖掘消化改制的渠道。2017年不常用件的消化无条件下降10%o3、现场安全管理方面3.12017年元月一日前生产部落实签订各级安全生产责任状，分管领导与车间主任，车间主任与员工层层签订；3.2开展立项整改，隐患排查，现场每日巡查制度。全年立项不少于50次，不虚高，不浮夸，立项不在多，在于少而精并催促整改到位。坚持每日现场巡查制度，巡查人员不仅仅限于生产部安全员，生产部长及分管领导也参与每日巡查，对现场违规行为有权开违规单，并做好网上通报，月度汇总通报工作；3.3开展车间主管日巡查网上通报制度。内容包括：晨会记录及到会情况；高危作业执行制度、光电保护是否开启、劳保用品穿戴、现场作业操作标准的遵守等等。从元月一日起执行，缺一