鄂尔多斯市广播电视台关于2020年度四套自办节目调频广播无线覆盖补点项目经费支出绩效评价报告.docx
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1、鄂尔多斯市广播电视台关于2020年度四套自办节目调频广播无线覆盖补点项目经费支出绩效评价报告为统筹推进“五位一体”总体布局和谐推进“四个全面”战略布局,大力践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,加强财政支出管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知(财预202010号)、自治区财政厅关于印发内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法的通知(内政办发(2021)5号),加强财政支出绩效管理,建立科学、规范的财政支出绩效评价体系,提高财政资金使用效益和效率,我台对四套自办节目调频广播无线覆盖补点项目经费支出开展了绩效评价工作。一、项目概况(一)项目单
2、位基本情况鄂尔多斯市广播电视台是公益二类事业单位,我单位的主要职责是主要职责是组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划;承担中央、自治区广播电视节目信号的转播任务及自办广播电视节目的生产、播出、传输等工作;承担推进广播电视台机制体制改革工作,逐步执行制播分离。(二)项目基本情况1.项目立项情况根据鄂尔多斯市财政局关于鄂广电台字(2019)19号文件的意见,确定组织实施该项目。2 .项目范围和起讫时间2020年1月I日2020月12月31日(1)项目范围项目名称项目支出范围四套自办节目调频广播无线覆盖补点项目伊金霍洛旗上湾、乌审旗沙利、鄂托克旗蒙西(碱贵)、鄂托克前旗上海庙镇、准格尔旗沙场堵、准
3、格尔旗龙口镇、达拉特旗响沙湾、杭锦旗吉尔格朗图镇、鄂托克旗棋盘井镇共计9个站点28个频点发射设备(2)项目的起讫时间2020年1月1日一2020年12月31日。3 .项目资金预算安排及使用情况2020年度,部门预算安排鄂尔多斯市广播电视台2020年度四套自办节目调频广播无线覆盖补点项目预算共计100o.00万元,执行预算支出共计584.1万元。具体如下表所示:序号标的名称制造商名称产地数量单价(元)总价(元)1IKw调频发射机赫司通讯设备(上海)有限公司上海28台780002调频四工器赫司通讯设备(上海)有限公司上海9台1590003调频天线福建新佳音广播设备有限公司福建9副388003492
4、004馈线天津安讯达科技有限公司天津9条295002655005音频编码器北京广通视讯科技有限公司北京6台336502019006音频解码器北京广通视讯科技有限公司北京9台230002070007SDH终端METER-1000华为技术有限公司深圳2台618001236008稳压电源上海松丰电源设备有限公司上海8台530004240009变压器乌审旗国家电网东胜1台670006700010安装辅料福建新佳音广播设备有限公司福建28套500014000011安装调试福建新佳音广播设备有限公司福建28套500014000012运输费福建新佳音广播设备有限公司福建9批500045000136米长分馈电
5、缆赫司通讯设备(上海)有限公司上海4条28001120014天线振子维护福建新佳音广播设备有限公司福建4个600240015RVRAJlF20KW功分器维护检修福建新佳音广播设备有限公司福建1个3000300016天线维修、倒装施工费福建新佳音广播设备有限公司福建1次200002000017密封防水材料福建新佳音广播设备有限公司福建Iftt150015001880馈线天津安讯达科技有限公司天津80米5004000019发射机备机赫司通讯设备(上海)有限公司上海2台780001560004 .项目组织管理(1)预算资金来源:一般公共预算财政拨款,做好项目资金的总体安排、监督工作。(2)项目实施单
6、位:鄂尔多斯市广播电视台根据相关文件要求设立项目目标、编制预算、组织实施。5 .项目绩效目标(1)项目预期总目标项目的总目标:补点建设完成后,我台四套自办调频广播基本实现人口密集乡镇、高速公路沿线全覆盖,可满足这些地区人民群众对广播的收听需求。(2)项目2020年度目标根据项目的实际情况,鄂尔多斯市广播电视台对该项目进行梳理,设立了如下绩效目标:一级指标二级指标三皴指标分值预期指标值项目预算执行情况(10分)预算执行百分比预算执行百分比101000万元产出指标(50分)数量指标新建铁塔828座新增发射机8236个覆盖旗区47个质SS指标发射机“三满”播出率5100%发射台发射任务完成率5100
7、%工程建设脸收合格率4100%时效指标发射机运行时间42020年9月设番开始运行运行维护保障时间42020年9月设备开始运行成本指标发射机购置成本48万元/部建设成本4W20万元(30分)效益指标经济效益指标无社会效益指标免费收听收看广播节目10有效信号综合人口覆盖率5有效生态效益指标无可持续影响指标穗盖运行维护可持续性10长期项目持续发挥作用期限5长期满意度指标(10分)服务对象满意度指标节目部门对转播传输节目满意率5290%受众满意率5N90%二、绩效评价的组织实施情况(一)绩效评价目的1.深化部门预算改革、加强财政支出管理本次绩效评价的目的是从深化部门预算改革,加强财政支出管理实际需要出
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- 鄂尔多斯市 广播 电视台 关于 2020 年度 四套 自办 节目 调频 无线 覆盖 项目 经费 支出 绩效评价 报告
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