附件1：水利工程质量安全监督检查分类标准表.docx

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1、水利工程质量安全管理监督检查分类标准表序号工程建设质量、安全、合同管理监督检查内容分类一质量管理违规行为（一）质量保证体系1未制定质量目标和保证措施严重2制定的质量目标和保证措施内容不全，目标或措施不明确较重3质量目标未宜贯一般4未行文建立专门的质量管理机构较重5质量管理机构不健全，不满足需要较重6质量管理制度不完善较重7未配备专职的质量管理人员严重8配置的专职质量管理人员不满足相关规定较重9主要管理人员驻工地时间不满足合同要求严重10主要管理人员变更未履行变更审批手续严重11变更的主要管理人员不满足合同相关条款规定较重12特殊工种、关键岗位作业人员未做到持证上岗或配备不满足施工要求严重13专

2、职质检人员、试验检测人员和测量人员配备不满足施工需要较重14质检人员、试验检测人员和测量人员不具备专业工作能力较重15质量检查验收“三检制”人员不落实较重16质量管理责任不落实，未与下属作业队和职能部门签订工程质量责任书较重17有质量责任书，但质量责任不明确较重18未建立具体的奖惩制度或有制度未严格执行较重19未行文建立工程质量岗位责任制或责任制不落实较重20未按质量管理制度规定定期召开工程质量例会较重（二）施工准备工作21施工组织设计、施工方案及措施计划等未经审批，擅自组织施工严重22未编制施工作业指导书较重23施工作业指导书针对性、实用性差或不满足施工技术要求较重24未编制危险性较大工程专

3、项施工方案较重25施工图未会检或未形成检查记录较重26无施工图纸施工或按照草图施工严重27未按规定对技术管理人员、作业队和施工班组作业人员逐级进行技术交底或交底内容不满足施工要求较重28未按规范规定和合同要求进行施工工艺试验或生产性试验即开始施工严重29施工工艺试验或生产性试验不满足要求即开始施工严重30合同项目、单位工程及分部工程开工申请所附资料不全，未经批准擅自施工严重31未按合同要求进行地质复勘严重32未按规定和合同要求进行料场复勘严重33料场分区规划不规范，最大干密度取值不具有代表性严重34机械设备配备不满足施工要求较重35机械设备进场报验不及时或报验资料不全或未报验就投入施工较重37

4、测量仪器、设备仪表等未按规定进行检定或校准严重38涉及施工质量控制的各类仪器、仪表等设备损坏，不满足施工要求严重(三)施工质量保证39未经监理批准擅自变更施工方案严重40未按工程设计图纸、技术标准及相关规范施工严重41原材料、中间产品未按规程规范要求进行进场检验（测）、验收，即用于工程严重42预应力锚具、夹具、波纹管及橡胶支座未进行检验或检验资料不全，即用于工程严重43进场验收记录和相关资料不完整或填写错误较重44原材料、中间产品检测项目和频次不符合规范要求较重45在施工中使用未经检验或检验不合格的原材料、构配件、设备严重46送检试样弄虚作假严重47未按规定进行见证取样检测严重48对重要隐蔽（

5、关键部位）单元工程没有进行见证质量检测严重49混凝土、砂浆、灌浆浆液、水泥改性土等配合比设计不符合规程规范要求严重50混凝土、砂浆配料通知单材料用量计算错误严重51混凝土、砂浆配料单未经监理审核即使用严重52混凝土、砂浆、改性土等生产拌合、运输过程不满足规范或施工技术要求较重53混凝土浇筑、灌浆、改性土换填等工作中操作不规范，不满足规范或施工技术要求较重54没有拆模记录一般55混凝土、浆砌石、改性土、土方填筑等施工养护措施不符合规程规范要求，或养护记录不全较重56混凝土和砂浆抗压强度、抗冻、抗渗检验（检测）频次不符合规范要求较重57土石方填筑压实度检测频次不符合规范要求较重58土石方填筑击实试

6、验最大干密度取值不准确严重59检验、检测结果未按规定上报监理审核即用于工程，或检验、检测结果不真实，弄虚作假严重60对检测资料未建立台帐；台账记录不详实，缺乏可追溯性或未做统计分析较重61未建立现场试验室或委托无资质或资质不够的检测机构进行工程检测严重62与受委托试验单位没有委托协议较重63原材料、中间产品存放及标识不满足要求较重64混凝土拌和站计量器具未定期进行检定或校准较重65对混凝土拌和物质量控制及试验检测不满足规范要求较重66单元工程（工序）质量“三检制”不落实严重67“三检制”数据或资料不真实，弄虚作假严重68“三检制”记录不完整、填表不规范较重69评定资料、三检记录内容填写错误较重

7、70评定表填写不规范，或相关人员签字不全较重71检验评定资料不真实严重72使用未经批准的评定表格较重73单元工程检验评定资料不全较重74单元工程检验与评定不符合相关规定较重75单元工程未及时进行检验与评定较重76隐蔽工程或隐蔽部位未经验收，自行隐蔽严重77重要隐蔽（关键部位）单元工程未进行联合质量检查验收严重78未经验收或批准就进行下一工序施工严重79上道工序检验不合格未处理即进行下道工序施工严重80粗粒土填筑相对密度试验不规范，试验数据不准确严重81碎石桩、碎石垫层及滤层等不符合设计要求严重82错误使用技术标准及规程规范严重83未对已完成的工程进行保护，导致损坏较重84对施工测量控制点保护不

8、到位，导致损坏较重（四）质量缺陷处理85质量缺陷记录内容不详细、检查人员未签字较重86质量缺陷未绘制缺陷位置图，或缺陷图绘制标示不清楚一般87未对每一类质量缺陷原因进行分析，没有处理措施或处理措施缺乏针对性较重88质量缺陷处理方案编制内容不完善，针对性不强较重89未按批准的处理方案进行质量缺陷处理较重90质量缺陷处理结果不符合质量标准，未通过验收且未返工严重91质量缺陷处理和验收结果未按规定备案较重92质量缺陷修补质量检查资料不真实严重93质量缺陷修补质量检查资料不完整较重94擅自处理质量缺陷、或自行掩盖严重95未建立质量缺陷档案较重（五）质量事故处理96未按“三不放过”原则对质量事故进行处理

9、严重97发生工程质量事故不按规定及时报告严重98未建立质量事故档案较重（六）质量问题整改99对质量监督、监督检查、质量巡查和稽察等发现的质量问题未整改或整改不到位严重100对设计、建管、监理指出的质量问题未整改或整改不到位严重101对项目法人（建管单位）、设计、监理单位提出的质量改进意见未能及时落实较重（七）工程验收102未制定工程验收计划较重103未及时申请分部工程验收、单位工程验收、施工合同完成验收较重104提交的验收资料不齐全较重105提交的验收资料不真实严重106施工管理工作报告编制不规范较重（八）施工资料及其他107施工资料收集、整理和保管不规范，不满足相关规定较重108文件的质量不

10、符合归档文件的质量要求较重109立卷工程文件未按档案管理规定组卷较重110资料不够完整、齐全较重111资料不真实、有效性差严重112施工记录、施工日志等填写不规范，不满足相关规范要求较重113施工记录、施工日志填写不真实严重114施工月报内容不全较重115质量会议记录不详、不完整较重116岗位技能培训不符合有关行业规定较重117培训无记录、无考核、无总结；未建立培训考核档案较重二安全生产管理违规行为（一）安全保证体系1未建立安全生产管理机构严重2安全管理制度、操作规程不完善、不落实严重3未配备专职安全生产管理人员或人员资格不符合要求较重4特种作业人员未持证上岗严重5调减、挪用安全管理措施费用严

11、重6未按规定制定、落实安全生产目标管理计划较重7安全生产目标管理计划未报监理审核较重8未逐级签订安全生产目标责任书较重（二）技术方案9未按规定制定危险性较大的专项工程施工方案严重10危险性较大的专项工程施工方案未组织论证较重11未组织安全技术交底较重12未定期召开安全生产会议较重13未按规定进行安全生产目标完成情况考核较重（三）设施、设备、材料管理14经批准，进行特种设备安装、拆除严重15未组织施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收，或验收不合格，擅自使用严重16租用检测不合格的机械设备、施工机具及构配件严重17未按规定运输、存放、使用危险品严重18安全设施、设备及相应附件、管

12、线等保护不到位较重19安全设施、设备使用前未进行荷载试验较重20未定期对设备、用具安全状况进行检查、检验、维修、保养较重（四）施工作业21违章指挥、违规操作严重22对发现的违章指挥、违规操作未予以制止和纠正严重23危险性较大的专项施工无专兼职安全生产管理人员现场监督较重24违规用电、用火，存在风险隐患严重25未按照技术方案、操作规程作业严重26作业人员未按规定使用安全防护用具及服装较重（五）施工环境27未组织施工安全重大危险源识别、控制、管理较重28未按要求在危险部位、设施设备设置安全警示标示较重29设备、原材料、半成品、成品存放混乱、标识不清一般30安全间距、尺寸、电压等不符合规定严重31安

13、全防护措施不符合规定较重32施工照明、通风、排烟、排水、防雨、防雷、防风、防火、防辐射等不符合规定较重33施工场内交通设置不符合规定较重34未提供安全防护用具及服装较重（六）安全隐患排查及安全事故处理35未按规定组织安全生产检查较重36安全生产检查无记录或记录不全一般37安全监测发现重大异常，影响工程安全，未按规定及时报告严重38发现安全事故隐患，未及时报告严重39发生生产安全事故，未按规定上报或瞒报严重40未按规定对安全隐患进行整改严重（七）防洪度汛与应急管理41未编制度汛方案严重42未制定生产安全事故应急救援预案严重43未按规定配备应急救援、消防、联络通信等器材、设备严重44未进行生产安全事故应急救援、防汛应急、消防等演练较重（八）