驻地办、中心试验室试验检查记录表.docx

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1、项目名称：合同段序号类别分值考核标准扣分值考核得分1质量管理文件101、质量管理文件未宣贯到每一位检测人员（无相关学习记录、检测人员对管理文件中相关内容不熟悉的）的，一2分：2、标准、规范、规程管理不规范，无查新记录（相关标准不齐全、过期标准不受控）的，一2分；3、试验检测月报资料不全、错误的，一1分；延报、迟报的（检查报送签收记录），T分。.4、母体机构未对授权成立的工地试验室实施有效监管的，其中母体机构对工地试验室未进行检查或有检查但未形成记录，按照每季度检查一次的频率计算，每缺一次，一1分：母体机构检查流于形式、不规范（检查没有以母体机构正式文件下发一1分，检查意见不具体、无针对性一1分

2、）：母体机构检查意见未落实或母体未对整改情况进行复查的，每次1分。2试验检测人员101、一人一档：合同、社保、任命文件、授权文件、照片、身份证、学历、职称、资质、年度考核表、简历、继续教育证明、对应参数培训及考评记录，未有的T分。2、每月未对试验检测人员进行技术安全交底并留卜记录的，每人一1分：3、每月组织试验检测人员业务学习不少于1次，并有学习记录及照片，否则一1分：没有定期或不定期组织试验检测人员实际操作训练、考核的，一1分；没有定期对试验检测人员进行廉政等职业道德教育的一I分。4、无月度、年度培训计划的，T分：合同人员及实际人员考勤是否及时、准确，T分/人。3设备管理101、未按一机一档

3、要求建立设备档案，档案资料应包括照片、档案卡、维修申请记录、检校证书、确认记录、使用记录、保养记录、期间核查记录、验收记录、合格证、说明书、软件等，不齐全的，每台（套）一1分；2、未有大型设备操作人员的授权文件及标识的，每台（套）一1分；3、检定/校准证书、内部测试证书、确认记录是否符合公路工程试验检测仪器设备检定/校准指导手册的要求，不符合一1分；4、设备管理标签和状态标签未标识的，每台套一1分：设备保管人不明确的，每个试验间一1分。5、未有设备修改权限设置，修正因子标识（测力环、负压筛）未粘贴的，砂石土筛未分色编号的，每台套一1分。6、仪器设备现场说明书未摆放，设备无唯一性编号的，每台套一

4、1分。4化学药品和标准物质管理51、未建立化学药品、参考标准及标准物质台帐和领用台帐的，每项-2分。2、化学药品、参考标准和标准物质未按专人专柜进行管理的，每项T分。5环境条件51、试验操作无环境监控记录（含标养间），每次一1分；试验操作间不干净不整洁、物件摆放杂乱的，一1分；2、无晴雨表及未填写的，1分；无安全应急预案和环境污染事故应急预案的，-1分。3、试验操作间无限入标识、安全标识及安全防护用品的，每处一1分；试验室存在其他安全环保隐患的，每处一1分。4、试验室无备用电源，无法保证试验检测工作正常连续开展的，-1分。6抽样及样品管理101、无抽取样记录表，未填写取样台帐和试验检测计划频率

5、台帐及外委频率台帐（含交安、房建、机电）的，-2分；2、检查标养室及水泥标养箱样品出入库台帐、留样台帐，未按要求及时填写的，-2分；3、胶砂试件3天（28天）标识，样品标签（分号）、流转状态标识、摆放、储存、留样密封、不合格留样、外委留样、留样实物对照、标养室货架标识、试验痕迹管理等不符合管理要求的，每处-2分；项目名称：合同段序号类别分值考核标准扣分值考核得分7试验检测工作301、不按照总监办统一规定的格式进行工作（含试验检测原始记录及报告、表格等）的，一2分；2、试验所使用的规程、规范、标准非当时有效，每类报告一1分：3、试验检测原始资料及报告填写不规范（含书写用笔不合要求、随意涂改、数据

6、修约不规范、计量单位不符合有关规定、结论表述不规范、记录或报告信息量不全等现象）的，每处一2分；无原始记录的，每份一2分；报告代签的一5分；4、试验过程中存在不规范的现象，每次一1分；5、试验过程中未进行规范记录（现场填写原始记录）的，每次一1分：6、试验枪测台帐没有按照总监办统一要求格式及内容进行的，一2分；试验检测台帐登录不及时的，每项一2分；登录不规范的，每处一2分；7、试验检测频率不能满足相关要求的，每个试验项目一1分；8、未建立不合格试验台帐、不合格试验处理程序的，一2分；9、未见张拉设备、拌合站检校证书，每份-2分；拌合站及力学室未能联网上传数据，每次-2分：10、工地试验室超出核

7、定范围内开展试验检测业务，或时外承接试验检测任务，每次一10分：11、试验检测原始记录和报告涉嫌造假经查实的，每份一10分。12、中心试验室质检旬（月）报检查不合格项目，每项T分；13、现场随机抽查试验检测人员进行实际操作，从规范性、熟练性等方面每项一1分。14、标准试验、工艺试验、配合比未批复就使用的，每项-5分：未有首件工程试验资料的，每项-5分；8外委试验101、未对外委单位的资质进行考察并留存相关资质材料的，-2分：未有三方见证取样和送样记录（签字盖章）的，每份T分：2、外委试验未签订委托协议或未履行正常的委托程序，一1分:外委的检测机构不具备交通行业相应试验检测等级证书或相关参数，每类报告一2分：出具的报告未执行交通行业相关试验规程、规范的每份报告一2分；3、未对外委报告进行确认的，每份-2分：9专项治理或检查活动开展情况5没有按照总监办要求开展专项治理或检查活动,对专项治理或检查活动中发现存在的问题没有制定相关制度、措施和处理意见的，一5分。10不符合工作的闭合情况5对检查发现的不符合项未进行整改闭合的，5分：上级单位下发的指令、工作函、联系单未及时闭合、无整改报告的，-5分：合计100检查项目扣分扣完为止检查人员：被检查人员：年月曰