红十字会机关服务(红十字事业）专项业务费支出指标体系表.docx

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1、红十字会机关服务（红十字事业）专项业务费支出指标体系表一级指标二级指标三级指标四级指标权重指标解释标杆值评分标准备注得分得分率决策（20分）项目立项（6分）立项依据充分性立项依据充分性3项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。充分项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权

2、重分。3100%立项程序规范性立项程序规范性3项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。规范项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。若齐全得权重100%;如不符合得0分；缺扣权重1/3；缺扣权重1/3o3100%绩效目标（6分）绩效目标合理性绩效目标合理性3项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。合理项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性：项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项

3、目投资额或资金量相匹配O4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。3100%绩效指标明确性绩效指标明确性3依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。明确将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量；指标值与项目年度任务数或计划数相对应。3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。3100%资金投入（8分）预算编制科学性预算编制科学性4项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。科学预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算

4、额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配O4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。4100%资金分配合理性资金分配合理性4考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。合理项目资金分配有测算依据得1/2权重分；根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0机4100%过程（20分）资金管理（8分）资金到位率资金到位率2实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核本年年度资金落实情

5、况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%o100%资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。2100%预算执行率预算执行率2项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）XlO0%。100%预算执行率达100%,则得满分，每降低现扣5%权重分，扣完为止。0.2412%资金使用合规性资金使用合规性4项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。合规符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审

6、批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4项全部符合视为使用合规，得满分：存在或或不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在同时符合，不符合时，本项指标得75%权重分：4100%组织实施（12分）管理制度健全性管理制度健全性6项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。健全制定或具有相应的财务管理制度；制定或具有相应的业务管理制度；牵头跨部门资金应建立组织调度、协同推进等相关机制；财务管理制度合法、合规、完整；业务管理

7、制度合法、合规、完整。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）6100%制度执行有效性制度执行有效性6项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。有效遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）6100%产出（25分）产出数量（10分）实际完成率实际完成率5项目实

8、施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率二（实际产出数/计划产出数）X100%o实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。100%实际完成率达100%,则得满分，每低于1%,扣除5%权重分，扣完为止。5100%数量变动率数量变动率5考察本年项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=（本年实际数量-去年实际数量）/去年实际数量*100%o0%项目数量变动率超过0%,则得满分，每低*%,扣除5%权重分，扣完为止。（若上级部门有相

9、关增长率考核数据，标杆值以上级部门考核数据为准）5100%产出质量（5分）质量达标率质量达标率5项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）XlO0%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。100%质量达标率达100%,则得满分，每低于1%,扣除5%权重分，扣完为止。5100%产出时效（5分）完成及时率完成及时率5各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用

10、以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%100%完成及时率达100%,则得满分，每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。5100%产出成本（5分）成本节约率成本节约率5完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本X100%o实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。0%-15%成本节约率大于0%且低于15%,则得满分，每高F（15%）或低于（0%）1%,扣

11、除5%权重分，扣完为止。5100%效益（35分）项目（25分）社会效益普及医疗急救、地震逃生等预防和应对灾难的常识5考察普及医疗急救、地震逃生等预防和应对灾难的常识情况。同比增长社会调查问卷或根据需要聘请专家评分，按综合评分标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按75%、50%、25乐0进行拆算赋分。杆根行标、向示、标值据业准横打准5100%“无偿献血推动月”活动献血合格10考察项目“无偿献血推动月”活动献血合格情况。100%“无偿献血推动月”活动献血合格率达100%,则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。10100%率去年同期、红十字会系统募捐疫情防控捐赠款物管理及时率10

12、考察红十字会系统募捐疫情防控捐赠款物管理及时情况。100%红十字会系统募捐疫情防控捐赠款物管理及时率达100%,则得满分，每低于1%,扣除5%权重分，扣完为止。近二年数据等动态调整。10100%可持续影响（2分）项目发展机制可持续性建立长效工作机制2考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。健全社会调查问卷或根据需要聘请专家评分，按综合评分标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档,分别按75%、50%、25%、0进行拆算赋分。2100%满意度（8分）服务对象满意度服务对象、受益群体（引进企业等）满意度8考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。90%服务对象满意度达85%,则得满分，每降低1%,扣除5%权重分。8100%合计10098.2499%