风力发电企业设备检修安全风险控制指导手册.docx

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1、风力发电企业设备检修安全风险控制指导手册序号1.71.7.1标准分制点控节风险管控重点要求管控效果评估评审依据1无检修管理制度，1 .依据国家相关规定检修管理制度未按规建立规范的企业检修定进行审核、公布，管理制度和技术文不得分；检修管理制件，应明确检修目度未明确检修目标以标、检修管理内容、及检修管理内容、要要求与方法和检修安求与方法，每项扣2全管理；分；2 .检修安全管理制度2.检修安全管理制度和相关作业指导书由和作业指导书未经公30公司审核发布；司审核发布，每项扣2分；1.检修管理制度要对检修管理的每个流1.企业的检修管理制程、节点都进行明确度未对检修管理的每的规定，要对检修管个节点都进行了

2、明确理具有指导性、约束的规定的，每项扣2性、规范性和程序性分；4.建立符合现场实际4.无符合现场实际的的检修工艺规程检修工艺规程，每缺一项扣4分。中国大唐集团公司设备检修管理办法(大唐集团制(2013)94号)检修1.7.2准备40期查阅记录：1.变电站、线路检修预试应提前一个月进入检修准备期；1未按规定进入检修准备期，每次扣本项标准分的20%；如对检修工期造成影响，本项不得分；1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法(大唐集团制(2023)162号)；2.检修计划按规定要求及时报出；2.检修计划未按规定要求及时报出，扣本项标准分的20%；2.中国大唐集团公司发承包工程安全管理规1次/年修

3、标定检目确1.检修前策划的各项准备工作应按规定的时间节点完成I.依据设备检修管理制度，变电站内设备及其他设备检修应确立管理目标。管理目标包括：安全目标、检修管理目标、质量1.检修前策划的各项定（大唐集团制准备工作未按规定的（2023）3号）时间节点完成，每项扣本项标准分的10%1.管理目标每缺一项1.中国大唐集团扣本项标准分的有限公司发电设20%,目标不明确，每备检修管理办法项扣本项标准分的（大唐集团制20%；（2023）162号）；1次/年2.中国大唐集保证目标、费用管理团公司发承包工目标等；2.无保证措施，每项肝梵理规2,制定实现管理目标扣本项标准分的20%的保证措施唐集团制（2023）3

4、号）1.成立检修组织机构，一般可设指挥协1.组织机构不健全，调组、安全监察组、每项扣本项标准分的修织构职确 检组机及责定质量验收组、物资保10%中国大唐集团障组、宣传报道组有限公司发电设20等，并制定各组工作2.职责不明确每项扣备检修管理办标准，明确组长及成本项标准分的10队法（大唐集团员职责，责任到人；制（2023）1621.未成立维护队伍不号）2.企业是否成立维护得分，不能独立完成队伍，是否可以独立机组小修工作扣50%完成机组小修工作1检修项目应按照标检修L 7.5项目30确定中国大唐集团 有限公司发电设 备检修管理办 法（大唐集团 制（2023） 162 号）准项目、消缺项目、1.必须提

5、前完成检修技术监控项目、安全项目清册的编写和审评价整改项目、技改批，无检修项目清和重大非标项目进行册，扣本项标准分的分类，项目制定应齐50%；全；2.标准项目未列入，2.装电站内设备检修每项扣本项标准分的前、修后试验项目应10%：作为标准项目列入；1.特殊项目未列入，1 .特殊项目为标准项每项扣本项标准分的目以外的检修项目以10%及反事故措施、节能措施、技改措施、安全评价整改措施、技术监控、科技攻关、缺陷管理等项目1查阅物资需用计划、库存应满足检修预试需要；备品1.7. 6 配件 30准备2 .备品配件准备工作应满足检修工作需材料及备品配件不满要，检修备品配件需足到场要求，本项不用计划应在开工

6、前2得分个月提交；中国大唐集团 有限公司发电设 备检修管理办 法(大唐集团 制(2023) 162 号)1检修使用的材料及备品配件应提前20天到货，并验收合格外包项目1.7.7及施40工队伍确定查阅对外发包工程管理制度：1.无本企业的对外发包工程管理制度，本1.制定本企业的对外项不得分；发包工程管理制度；2.未按规定确定检修2.在检修前要进行劳外包项目和外包检修动力分析，根据检修单位，每项扣本项标队伍设置情况，按照准分的30%集团公司和上级公中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法(大唐集团制(2023)162号)次/半年司规定确定检修外 包项目和外包检修 单位；1.外包队伍应具备 相关的资质

7、，在检 修开工前5天经安 全知识培训并考试 合格，方可进场施 工1.承包单位不具有相应的资质、业绩和完善的质量保证体系，每项扣本项标准分的30%；4.承包单位的施工人员进入生产现场前未经企业安全监督部门进行安全知识教育、培训并考试合格，每次扣本项标准分的20%1.7.8检修管理文件编制30检修前应编制涉及检修的各项文件(现场检修进度图、检修项目及工作要求、验收标准)，并对有关管理内容、各部门职责等进行明确1 .未编制检修管理文件，不得分；2 .检修管理文件相关内容不完善，每项扣本项标准分的20%中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法(大唐集团制(2023)162号)1次/年1.7.9修前设备

8、状况分析40查阅修前设备缺陷记录：设备状况分析应该有详细地分析报告和检修建议无分析报告每项扣20%,无检修建议每项扣本项标准分的10%中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法(大唐集团制(2023)162号)1次/年1.7.10检修作业文件编制401 .检修前一个月应完成检修作业指导书和重大项目安全、组织、技术措施的编制和审批；2 .检修作业指导书的结构和内容应符合中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范的要求1 .未按规定完成检修作.业指导书和重大项目安全、组织、技术措施的编制和审批，每项扣本项标准分的10乐2 .检修作业指导书的结构和内容不符合中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范的要求，每

9、项扣本项标准分的10%中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT10600012004)1次/年1.7.11检修现场隔离与40现场查证：1 .现场隔离与定置管理应齐全完备；2 .检修物品实行定置管理，检修现场应分区域管理1.现场隔离与定置管理不齐全完备，每项扣本项标准分的10%；中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT10600012004)1次/年定置管理2.检修现场未分区域管理，每项扣本项标准分的10%1.7.12施工机具准备30现场查证：1.查阅检修专用工具、仪器仪表、试验设备清单，现场查证；2.施工机具和检修前备品配件应准备到位；1施工安全用具已检查并试验合格，测试1

10、 .施工机具和检修前备品配件不到位，每次扣本项标准分的10%；2 .施工安全用具不合格，测试仪器、仪表无有效的合格证和检验证书，每项扣本项标准分的10%中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT1060001-2004)1次/年-1仪器、仪表具有有效的合格证和检险证书1.7.13施工技术交底204直阅资料：应向检修单位人员对检修内容、技术方案、注董事项、工明进度等方而进行全面支术交底；2.全体检修人员和有关管理人员应学习安规、检修作业指导书，并进行考试合格1无技术交底，每项扣本项标准分的10%；2.未经过学习并考试合格，每人次扣本项标准分的10%中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(

11、Q/CDT10600012004)1次/年1.7.14检修准备工作检查20查看会议记录或会议纪要：检修开工前半个月应召开检修准备工作检查会，并作好记录无会议记录，本项不得分中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT10600012004)1次/年1.7.15检修开工申请20检修开工计划应按照电网调度部门要求提出申请、并获得电网调度部门批准未按规定提申请，不得分中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT10600012004)1次/年1.7.16检修动口贝20在检修前应组织召开检修动员会，参与检修的相关部门、检修单位和检修组织机构人员参加，并做好记录无会议记录，本项不得分中国大唐

12、集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT1060001-2004)1次/年1.7.17检查阶段20查阅检修文件包：1.设备检查中发现的问题已进行记录，对新发现的问题进行原因分析，并提出相应处理措施；2.检修进度有变更时应1.发现问题未分析、未及提出相应措施，每项扣本项标准分的10%；2.未经领导批准，扣本项标准分的10%中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT10600012004)1次/年经领导小组认可1.7.18质量控制和监督20现场检查：1.查阅作业指导书或验收记录，质量控制和监督应实行三级验收制度；2.备品备件和主要材料严格进行质量把关，不合格的不得签字入库1.未严格执行三

13、级验收制度，每项扣本项标准分的20%；2.发现一项不合格，扣本项标准分的20%中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT10600012004)1次/年1.7.19安全管理20查阅资料、现场检查：1严格执行工作票、操作票制度和承包安全协议；1 .未执行相关制度不得分；2 .未按规定开会每次扣本项标准分的30%,无记录每次扣木项标准分的20%中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT10600012004)1次/年2.加强安全检查，由安全监察组负责组织每天召开一次安全分析会1.7.20检修进度过程20查看记录或会议纪要：1.检修时间是否符合进度要求，对1.未按照预定工期完成检修任务并未及时做出调整，每项中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT1060001-2004)1次/年管引起进度变扣本项标准理化的原因是否说明；2.检修工期控制在计划工期内，检修单位工作负责人应每天对进度进行对比分析，提出调整建议与措施报领导协调组进行调整分的20%;2.未对影响进度的原因进行说明或调整，扣本项标准分的20%1.7.21费用管理20现场检查、查阅会议纪要、预试修理总结：不发生检修安全事故、质量事故和返工现象，控制检修成本发现一次，扣本项标准分的20%中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT1060001