生产6s内审检查表.docx

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1、生产6s内审检查表检查内容检查点检查结果不合项说明文件管理1所有文件字迹是否清楚？口是口否2所有文件标识是否明确？口是口否3所有现场线上使用的文件是否受控口是口否4文件发布前是否得到授权人的批准？口是口否5所有文件是否均注明制定或修订日期？口是口否6文件修改后是否重新批准？口是口否7使用处是否都使用适应文件的有效版本？口是否8是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？口是否9是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？是口否记录管理10各工序是否有按要求填写相关记录？口是口否11记录是否填写完整？口是口否12记录填写的数据是否正确？口是口否13

2、记录是否缺失？口是口否14记录是否有规定保存期限？口是口否15记录是否按规定期限保存？口是口否16过期记录是否按要求进行处置？口是口否人员管理17是否有岗位职责、技能要求说明书？口是口否18是否有教育培训计划？口是口否19是否按要求进行过培训、考核？口是否20是否有培训、考核记录？口是口否21关键工位是否经过资格认证？口是口否22特殊岗位是否有上岗证？上岗证是否在有效期范围内？口是口否23作业员是否能按作业导书正确操作？口是口否24临时工、正式工是否有区别标示？口是口否25员工穿戴是否整齐清洁,是否衣衫不整？口是口否26员工是否按要求配戴工衣,工帽，工鞋,手套和厂牌？口是否27员工是否有做与工

3、作无关的事,是否聊天,打闹,玩手机,打磕睡,串岗闲逛等？口是口否作业控制28每个工位是否有作业指导书或检验作业指导书？是口否29作业指导书版本是否最新简洁实用版本？是口否30作业指导书字迹是否清楚？是口否31作业指导书是否经过审核确认？口是口否32作业指导书是否破损或有油污？口是口否33实际作业是否与作业指书一致？是口否34使用的设备、工具、仪器是否符合作业指导书规定的要求？口是否35设备、工具、器具所设定的参数是否符合作业指导书规定？是口否36关键工序是否有标识和定位口是口否设备（仪器、工装）控制37是否有设备台账口是口否38台账所记录的内容与实际是否一致口是口否39是否有设备安全操作规范？

4、口是口否40作业是否严格按照规范作业？是口否41是否按要求进行日常点检、维护、保养？口是口否42是否有点检、维护、保养记录表？是口否43对点检不合格项是否采取相应对策，并作了记录？口是否44是否有设备维修记录？口是口否45设备是否按周期进行了校准？口是口否16设备是否有校准和检验记录？口是口否47设备是否有易于识别的校准状态标示？口是口否48设备的使用是否在校准的有效期限内？是口否标识与追溯49区域、物料、设备、工具等是否有标示？口是口否50标示是否能区分加工状态？物料，半成品，成品是否都有明确的状态标识口是口否51是否有划分区域标示，区域化标示颜色是否符合程序文件规定？是口否52不合格品是否

5、有隔离放置、是否有明确标识？是口否53是否有机器运行状态标示？口是口否54防静电区域有无防静电标示？口是否55标示与实物是否一致？口是口否56周转车、工具、成品、半成品及其他物品是否放置在规定的位置之内？口是口否57是否对标示方法、方式进行标准化？口是口否58标示的大小、颜色、材料是否符合标准？口是口否59标示是否破损，脏污，不清楚？口是否60标示缺失或模糊不清时，是否控制流转，进行识别，重新流转？口是口否61当有可追溯性要求时，是否作出唯一标示，并有相应记录？口是口否产品防护62产品防护是否有明确的规定与要求？口是口否63产品堆放的高度、数量是否符合规定？口是否64作业员是否正确穿戴防静电衣

6、、手套、口罩、鞋？是口否65洁净区域内辅具、工具、周转车等物品设施是否符合洁净要求？口是口否66温湿度是否符合要求？口是口否67产品搬运和堆放时产品与产品是否有必要的隔离？口是口否68不同产品是否明确的划分区域？口是否69产品摆放是否符合产品防护要求？是口否70不同产品是否混放在一起？口是口否71产品放置区域账、物、卡是否一致？口是口否72作业员是否明确产品包装、搬运、贮存的相关要求？口是口否不合格品处理73不合格品是否有隔离放置、是否有明确标识？是口否74不合格品是否有处理记录？处理措施是否有效？口是口否75返工、返修记录是否按不合格品处理程序执行？口是口否安全与环镜76易燃，易爆，易腐蚀，

7、有毒危险品是否有警告标识？口是口否77化学品是否与其它物品隔离放置？是口否78化学品废弃物是否有专门的容器放置？是口否79易挥发原料是否按要求放置冰箱里？口是口否80作业员是否在特定区域配戴耳塞、口罩、安全鞋等劳保用品？口是口否81公司消防通道是否畅通无阻？口是口否82消防枪消防水带是否完好？口是口否83电源、插座等相关电气设备是否符合安全要求？口是口否84光照度是否符合作业需求？是口否85噪声、空气洁净度是否符合要求口是口否其它86物料、成品、半成品、工具、设备是否摆放整齐，水平直角放置？口是否87工作台上是否不需要用工具，材料及其他与工作无关的物品（包括私人用品）？口是否88通道及安全出口是否保持畅通，是否有占道现象？是口否89看板内容是否是当前的最新信息，是否有过期内容？口是口否90地面是否有水迹、污迹和垃圾？口是口否91地板上有无掉落的零件？是口否92工作台、货架、日光灯管、门窗、生产设备是否污损或附着灰尘？口是否93窗、墙面、天花板是否有破损,是否整洁？口是口否