纠正和预防控制程序.docx

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纠正和预防控制程序1 .目的确保对过程、产品、体系运作时发现的不符合规定的要求,进行系统改善,特制订本程序。2 .范围适用于本公司质量管理体系运作所涵盖的范围。3 .参考文件3.1 不合格品控制程序3.2 内部审核控制程序4 .定义4.1 不合格/不符合：未满足要求。4.2 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。纠正致力于消除已发现的不合格的现象。4.3 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。纠正措施通常与纠正连用。纠正措施致力于消除已发现的不合格的原因。4.4 预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。5 .职责5.1 采购部：供方外包过程、物料品质异常时的联络窗口；5.2 销售部：客户抱怨处理的联络窗口，确保将抱怨处理的信息及时在公司内部传递；主导服务记录趋势分析的纠正预防措施；6 .程序6.1 原因分析应是在事实的基础上进行,必要时应重新确认。6.2纠正措施6.3.责任部门在确认不合格原因后，应针对性订立纠正措施，消除不合格的根本原因,防止不合格再次发生。6.3.1适当时,纠正措施还需试行，以便确认纠正措施的有效性与适宜性,如不能达到规定的目标,责任部门应重新制定纠正措施。6.4纠正措施效果的跟进6.4.1纠正措施提出者应及时跟进责任部门纠正措施的完成情形,检查其有效性,并完成记录。