【双重机制】安全风险辨识分级管控体系文件（53页）.docx

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1、安全风险辨识与分级管控制度版本号：2023A02023年4月目录关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知1风险辨识、分级管控职责21主要职能部门职责21.1 安全生产委员会职责21.2 风险辨识、分级管控领导小组职责31.3 安全职能部门职责31.4 生产部门职责41.5 其他职能部门职责51.6 生产班组职责51.7 管理人员职责52.1 主要负责人职责52.2 部门负责人职责62.3 公司安全管理人员职责72.4 车间主任职责72.5 班组长职责82.6 职工职责8风险管控管理制度101 风险管控准则101.1 风险评价程序101.2 风险评价方法101.3 风险分级管控的准则142风

2、险管控告知制度153隐患排查治理制度151、目的152、适用范围153、术语和定义154、 职责165、隐患治理的程序166、相关记录17考核奖惩制度201、目的202、适用范围203、职责204、考核程序204.1.4奖励与处罚214.2个人安全生产考核214.2.3奖励225、考核及奖惩办法23风险辨识分级管控建设专项工作方案241 .任务目标242 .成立组织领导机构243 .制定专项工作方案，254 .主要原则255 .组织保障256 .工作内容257 .推进步骤27附件2培训记录28危险源辨识与分析29岗位安全风险告知卡46关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知公司各级部门：为

3、更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。组长：XX成员：XXXXXXXXXXXX2020年3月1日风险辨识、分级管控职责1主要职能部门职责1.1安全生产委员会职责1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞好公司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和公司财产安全。2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。3、主持审定全公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年

4、度安全生产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案,积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任者的处理意见。7、每季度至少召开一次安委会，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存在的问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级汇报安全工作情况。8、安全生产委员会必须树立“

5、安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好安全生产中的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好全公司安全生产、风险管控和劳动保护工作。9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险管控工作。1.2 风险辨识、分级管控领导小组职责1、组织制定风险评估、分级管控相关管理制度和年度工作计划。2、组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作，制定风险管控管理措施。3、组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作，落实年度工作计划。4、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险评估、分级管控工作。总结和推广先进经验，表

6、彰和奖励安全生产、风险评估、分级管控先进典型。1.3 安全职能部门职责1、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实国家、地方和行业有关安全生产工作的法律法规、标准规范。2、协助负责人和安全生产委员会建立、健全安全生产责任制，督促各部门、各岗位履行安全生产、风险管控职责，并组织考核、提出奖惩意见。3、协助负责人制定本单位安全生产、风险管控规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，组织并参与本单位应急救援演练。4、组织实施本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。5、督促落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施。6、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，

7、并每月至少组织一次安全生产全面检查。及时检查本单位的安全生产状况，排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，并督促落实本单位安全生产整改措施。7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。8、参与组织新建、改建、扩建的建设工程项目安全、职业卫生防护设施“三同时”和重大安全技术措施项目的讨论和审查。9、参与所在单位安全生产和职业危害事故的应急救援，协助调查和处理事故，负责事故的分析、统计和上报工作，制定和落实防范措施。10、总结评比安全生产工作，对安全生产、风险管控和职业危害防治有较大贡献（成绩）或失职（违章）的部门或个人，提出奖惩建议。总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推

8、广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理办法。1.4 生产部门职责1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。2、制订车间安全技术措施计划，以及改善劳动条件的项目。对所需要采取的安全技术、风险管控措施，在计划安排时，应保证资金，一经列项不准挪他用。3、组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与风险分析辨识和安全技术规程、风险管控措施的制定和风险管控措施的执行。4、履行安全生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发现隐患及时消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，采取措施予以控制。5、加强部门作业人员的培训、管理，定期

9、对作业人员进行安全生产、风险管控培训及考核。6、负责公司设施设备的日常维护、保养工作，要及时制定设施设备维护计划，监督检查维修人员的日常工作。7、遇到生产中异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严禁违章指挥。8、负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加其他重大事故的调查。1.5 其他职能部门职责1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。2参与安全技术规程的修订。3、履行安全生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发现隐患及时消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，采取措施予以控制。4、加强部门

10、人员的培训、管理，定期开展安全生产、风险管控培训及考核。5、参与生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加其他重大事故的调查。1.6 生产班组职责1、贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参与拟订、修订车间安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。2、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。3、参与制订车间安全、风险管控活动计划，并积极组织执行。4、对本班组人员进行安全指导，协助车间主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。5、负责本班组履行安全生产、风险管控职责，对本班组的生产现场进行安全、风险管控检查，制止违章指挥和违章作业，对不

11、听劝阻者，有权停止其工作,并报请领导处理。6、负责本班组当班期间车间的安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。2各级管理人员职责2.1 主要负责人职责1、组织制订、修订和审查安全生产责任制，安全生产规章制度，安全技术规程、安全技术、风险管控措施计划，并组织实施。2、定期组织或参加安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。3、在计划、布量、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布量、检查、总结、评比安全生产、风险管控工作。4、组织全厂安全生产检查，落实隐患整改，落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态

12、。5、推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法，改善安全生产条件，保障企业安全生产达到国家标准和行业标准。6、发生事故要及时报告，并采取应急处置措施。7、负责组织落实安全培训、教育和考核工作。8、组织或参与有关人员对生产安全事故进行调查处理。2.3 部门负责人职责1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和劳动卫生安全法规。2、落实本部门职工劳动纪律教育，对严重违反劳动纪律，影响安全生产的职工，提出处理意见。3、履行安全生产、风险管控职责，落实本部门安全防范和风险管控措施，开展本部门隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，对存在的问题及时上报，积极整改。（公众号：安全微课堂）4、积极参加

13、公司安全会议，研究解决安全生产问题。5、积极参加公司组织的各类安全活动和安全培训教育，积极参加应急预案的演练，提高自身应变能力。6、履行本部门其它安全职责。2.4 公司安全管理人员职责1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。2、组织或者参与本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录教育和培训情况。3、履行安全生产、风险管控职责，督促落实本单位重大危险源和风险管控的安全管理措施。4、组织或者参与本单位应急救援演练。5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

14、7、督促落实本单位安全生产整改措施。8、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查。9、督促各部门、各岗位履行安全生产职责，并组织考核、提出奖惩意见。10、参与所在单位事故的应急救援和调查处理。2.5 车间主任职责1、车间主任是车间的安全负责人,对车间安全工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。2、拟订、修订车间安全操作规程和安全生产管理制度，编制车间安全技术措施计划和方案，经批准后，组织实施。3、组织开展安全生产竞赛等活动，总结交流安全生产经验。4、组织落实车间级安全教育，并督促检查班组级安全教育。5、组织职工进行安全思想和安全技术教育，

15、定期进行考核。6、履行安全生产、风险管控职责，组织落实本部门危险源和风险管控的安全管理措施，组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施,及时向总务书面报告。7、组织或参加车间各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报。8、领导并支持车间和班组安全员的工作，组织并参加班组安全检查和安全活动，落实隐患整改。2.6 班组长职责1、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参与拟订、修订车间安全技术规程、风险管控措施和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。2、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。3、参与制订车间安全活动计划，并积极组织执行。4、对本班组人员进行安全指导，协助车间主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。5、履行安全生产、风险管控职责,组织落实班组危险源和风险管控的安全管理措施，对本班组的生产现场进行