办公费用报批制度及流程.docx

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1、办公费用报批制度及流程基本原则：办公费用中电费原则上必须开具增值税发票,供财务作为抵扣入帐；移动电话费按总公司报支标准报支，超报支标准的按预算外规定进行审批。1、水电费：用水、电、热、暖、冷气等费用。报批流程：（分公司行政）人事行政部经理审核一一财务部经理审核一一总经理审批。报批流程：（门店）门店经理审核一一人事行政部经理审核一一财务部经理审核一一总经理审批。2、固定电话：固定电话费及其初装、移机等费用报批流程：（分公司行政）人事行政部经理审核一一财务部经理审核一一总经理审批。报批流程：（门店）门店经理审核人事行政部经理审核一一财务部经理审核一一总经理审批。3、移动通讯：手机费、寻呼费、入网费

2、等报批流程：部门（门店）经理审核一一人事行政部经理审核一一财务部经理审核一一总经理审批。4、办公租金：各分公司以及区域自用办公地方的租金等（租赁合同必须经总部行政部经理，集团总裁审批）。报批流程：人事行政部经理审核申请一一财务部经理审核一一总经理审批。5、纸张费用：印刷的各种帐表、购买的发票、打印纸等费用。报批流程：部门（门店）经理审核一一人事行政部经理审核财务部经理审核总经理审批。6、办公用品：办公用品、笔墨、标价牌、名片、邮寄、书报等费用。报批流程：人事行政干事制单（附清单）一一人事行政部经理审核一一财务部经理审核-一总经理审批。（超出预算外所有办公费用）上报总部-一总部行政部经理一一集团主管副总裁。