费用报批各审批人职责.docx

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费用报批各审批人职责1、出纳人员：对所有费用报销单据的合法性做最终的审核。2、门店（部门）经理：对本门店（部门）人员所有费用内容发生的真实性、必要性、合理性审核。3、物流部经理：对公司所有仓储运输过程中发生的一切费用的真实性、必要性、合规性审核。4、连锁管理部经理：对所属范围内发生的费用的真实性、必要性、合规性进行审核。5、人事行政部经理：对所属范围内发生的费用的真实性、必要性、合理性、合规性进行审核。6、财务部经理：对公司所有费用报销的合理性、合法性以及真实有效性监控；负责对超出预算额度或总部有关职能部门规定的额度范围外的，向总部申报。7、分公司总经理：对公司在经营过程中所有费用预算的控制和审批。8、职能中心总监：对各分管中心所有费用支出的计划性、平衡性进行审批。9、总部集团总裁：对董事会所授权的整个集团费用支出进行控制。10 .各分公司副总以上人员的个人费用支出报总部集团总裁审批。11 .严格费用入帐的及时性，按总公司规定，当月25日前费用必须在当月内报支，如因特殊情况，应先报分公司财务部备案。12 .预批内容和流程参照总部的预批内容及流程。