采购部人员岗位工作细则.docx

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1、采购部人员岗位工作细则一、采购经理工作细则每月：1、制定采购部每月工作方向和工作部署。2、召开月度总结会议对不符合的工作进行体系修正。3、监督并参与大批量订货业务的洽谈工作，监督采购合同的执行和落实情况4、根据企业经营计划，制订物资采购计划与采购预算，以满足经营活动的需要，降低库存成本5、参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理6、审核每月部门薪酬审批工作7、审核月度资金流动报表8、负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时9、审核采购部人员的绩效、培训等管理工作10、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作每周：1

2、、查看核实采购申请计划单2、审核每周采购资金流动3、审核采购流程运行情况、修正采购管理体系4、跟踪大宗采购细节5、根据数据进行每周市场调查和分析6、主持每周工作总结、工作计划会议采购主管工作细则每月：1、安排部门人员的日常工作。2、全面监管原辅材料的质量、批次原料到货的采购进度。3、负责月末各家供应商账务的审核。4、负责部门全月的考核，工资表的制作。5、负责蔬菜、肉类及各种原材料的价格波动掌握，统计使用总量并做出下月预估量。6、负责原材料供应商的资质审核工作。7、负责下属员工的业务，学习的培训工作。8、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作每周：1、审核周采购计划申请单。2、每周一次

3、-两次的市场调研工作。3、负责每个批次原材料到货的抽样检查。4、监管原辅材料的合格证件，批次的质检报告。5、协助采购员与供应商对物资价格的谈判，付款方式及发货日期的沟通。6、负责每周周采购进度的跟踪。7、召开周总结会议。8、负责同行政部门的对接工作。每日：1、负责监督每天蔬菜及各种原材料的质量检验工作。2、督促财务跟进库房的出入库进度，现金账务的及时清理工作。3、监管同库房的沟通，确保生产的顺利进行。4、监管审核当日生产报的原料采购单据。二、采购助理工作细则每月：1、每月月末与各家供应商核对供应商款项，准确无误后,制作转款款项汇总，并发给采购部主管及财务，以备转款。2、制作本部门考勤汇总表，发

4、给部门主管，作为工资的核算依据。3、统计当月的现金账目4、统计当月蔬菜、肉类、海鲜、面粉等各类原材料的总用量5、不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查。每周：1、每周六要求各库管员清点库存，将需要日采、周采、月采、季采的各类原物料报送给采购助理，采购助理根据报货情况，制作采购申请单，经由采购部主管及经理的审核同意后报送给公司总经理，由总经理批复同意后方可进行采买。2、每周填写一次蔬菜价格波动表，并发给部门主管与财务各一份。3、每周与各家供应商核对一次应转款金额.4、物流助理周休的时候，协助物流助理打印订货单、加货单及将这些单子按区域分类并填写各家店铺的发盒数、反盒数及到货的时

5、间统计表。（如有落单情况，则每次对采购助理进行负激励50元）5、周、月、季度例会后，整理会议记录，并发给部门主管及经理各一份。6、每周至少两次走访大河及沈阳相关供货市场，进行市场调研，了解市场行情，并提交调查报告。每天：1、每日保持与库管员有效沟通，保证库房的库存充足，库存不足时及时报货给供应商（若库存断货，报货不及时，延误生产，则每次对采购助理进行负激励50元）2、将每日的采购入库单进行归类整理存档。3、保证采购员采买回来的原物料及各种调料、设备等及时准确入库，并对采购员手中的原始入库单据进行初步审核，准确无误后交到库房助理处打印采购入库单（若办理入库不及时，丢单拉单，造成账务差错，则每次对

6、采购助理进行负激励50元）4、每日去车间查看蔬菜及各类原材料的品质，若有问题及时与供应商沟通解决。5、每日16:00给各家供应商报第二天的生产用量（如有忘报、错报情况，则每次对采购助理进行负激励50元）根据采购助理每月的实际工作情况，若没有任何工作失误，则对其进行正激励300元。三、采购员工作细则每月：1、保证各类原辅材料质量。2、每月的日采、周采、及紧急采购工作的准确无误。3、调查生产所用的蔬菜、肉类、海鲜、豆油、面粉等原材料的价格波动情况。4、每月不定期的同流通部经理及采购助理到沈阳走访市场、了解各类设备、配件、五金电料、日杂等市场行情，进行询价、比价、议价及订购作业。每周：1、每周一到大

7、河市场进行周采工作。如：腐竹、绵糖、砂糖、笋丝、海带丝、海裙带、大盐、精盐、花生米、白芝麻等（如有漏买落买情况，且延误生产，则对采购员进行负激励50元I2、每周二周三进行设备、零件、器材、办公用品、微量药品等物料的统计购买，涉及到外地商家发货的，与其电话沟通好发货时间及物流配送方式。3、每周至少两次走访大河及沈阳相关供货市场，进行市场调研，了解市场行情，并提交调查报告。4、每周日同采购助理一起统计下周需要采购的原料及物料。每天：1.根据前一天有需求部门（如技术部、设备部）报送的采购申请单,负责早采工作（如有漏买落买情况,且延误生产，则对采购员进行负激励50元I2、每天采购回厂的各类原物料，协同库管员及采购助理一起办理入库手续，保证原始入库单据清晰且完整，交到采购助理处进行初审。3、建立现金账目，确保账目记录清晰准确，每日与财务对账，做到当日账当日清。4、配合需求部门进行紧急采购的工作。根据采购员每月的实际工作情况，若不出现任何工作失误，则对其进行正激励300元。