质量管理体系控制程序——仓库管理程序.docx

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1、1.0目的为了规范并确保本公司生产所需的原材料、半成品、成品及客供品在搬运、储存、包装、防护与交付过程中顺畅，不造成品质不良或损坏。2.0范围本公司所有物料（包括原材料、辅助材料、半成品、成品、外发加工半成品、待处理品、客供品）在搬运、包装、储存、防护与交付过程中均适用。3.0定义：无4.0权责4.1仓库：负责对物料、半成品、成品的搬运、储存、防护、标识、交付等管理工作。4. 2生产部：负责半成品、成品的生产，入库。4. 3品质部：负责材料入库前的检验工作以及半成品、成品入库前的品质管控和产品出货前的品质管控。5. 0作业程序5.1 入仓作业5.1.1 物料入仓：仓管员凭供应商的收货单核对物料

2、的编码、名称、型号、数量清点物料。确认无误后仓管员签收物料，将物料摆放在来料待检区。收货单一式4联，白联供应商、红联财务、黄联采购、蓝联仓库保存。供应商将配套的来料验收单给IQC送检验。来料验收单一式4联，白联财务、红联采购、黄联供应商、蓝联仓库保存。输单员根据收货单及来料验收单生成采购入库单完成入库。采购入库单白联仓库、红联财务、黄联采购保存。5.1.2半成品，成品入仓：生产部开具成品入库单，单上注明编码、规格型号、工单号、单板入库数量等信息。每入库一板都必须有仓管员的签字确认。每天下班前结算当天的入库总数。成品入库单上必须有品质部的判定信息及签名。成品入库单一式3联：白联财务，红联生产部，

3、黄联仓管员。5. 1.3检验及入库5. 1.3.1物料：品质部IQC检验来料合格后盖“PASS”章，在来料验收单上注明相应的检验信息并签名。若检验不合格，物料贴上红色不合格标签（多张）和IQC检验批退单（一张），并通知仓库把物料移至不良品区。品质部通知采购知会供应商到仓库处理批退物料。输单员依据品质部来料验收单上相应的信息区别入库（合格品入原材料仓，不合格品入不良品仓）5. 1.3.2半成品，成品：品质部QA检验半成品，成品合格后在成品标不卡盖上PASS”章并签名。生产部须按照包装要求或客户要求加以包装。之后拉入仓库入库。5.1.3.2特殊处理若物料需特采处理，依据不合格品控制程序的特采规定办

4、理,品质部在需特采的物料上贴上黄色特采标签。5.1.4物料入库归位、摆放当物料的质量和数量均确认无误后，仓管员应将其搬运入库放置于固定区域。5.2管理作业5.2.1仓库规划5.2.1.1按照产品及物料特性合理规划摆放区域。5.2.1.2物料标识要规范统一，区域标识板大小应一致。5.2.2物料的防护和保管5. 2.2.1物料的搬运应避免撞击，掉落。如有此种情况发生，应通知品质部对相应物品进行重新确认。5.2. 2.2物料的搬运按其特性不同，使用周转箱、小推车、叉车等用品及人工搬运。5.2.2.3物料搬运过程中，需注意产品标识：易碎、向上、轻拿轻放等，以避免产品在搬运过程中受损。5.2.3储存环境

5、5.2.3.1按物料特性不同分开储存放置，并由仓管员将各类仓区标识明确。5.2.3.2储存场所必须设置消防器材，并做好标识。由人事行政部安排每月进行检验一次,并保障消防通道顺畅，消防器材取用方便，通道上不得随便摆放物料、用具等。如有异常,及时通知相关人员处理。5.2.3.3各储存场所须注意产品的特性：防盗、防潮、防晒、防雨、防腐、防尘、防压、防变质等。有毒、化学物品需存放在防爆柜，设置安全区域，并要求通风良好、光线正常且有警告标识。5.2.3.4物料要求放置在货架或栈板上，不能放在栈板上的，要求用周转箱/胶袋装好并标识。5.2.4物料库存管理5.2.4.1物料、成品、半成品入库后，仓管员要及时

6、建立物资收发卡片。每一笔出入库都必须登记在卡片上，卡片的保存期限为1年。5. 2.4.2仓管员在摆放物料时要结合物料的特性分区摆放。特殊物料必须摆放在特定仓库。特定仓库必须做好每日的存储环境点检工作并记录。5.2. 4.3物料入库上架时必须符合先进先出原则：新入库的物料放在最下或最里面，库存物料按照入库日期从旧到新依次摆放。5.2.5时效性管制5.2.5.1所有化学材料保质期依产品标识为准。5.2.5.2过期的物料需经生产部试用或品质人员检查，经品质部/生产部，研发部核定后处理。5.2.5.3呆滞品的管制：物料储存超过三个月年视为呆滞品，它的处理方式须经品质部及研发部人员核定。仓库每月提供一份

7、依据库存期限一览表而形成的当月超库存期限清单。5.2.6超过检验有效期物品的处理。5.2.6.1公司规定所使用物资的检验有效期为半年。5.2.6.2超出检验有效期的物品，仓库送检由品质部重新检验，并加做新的检验状态标识。5.2.6.3仓库在日常巡查或盘点时发现超出检验有效期的物品（以标签日期为准），应通知品质部进行检验。5.2.7盘点5.2.7.1月度盘点仓管自行组织每月进行物料盘点,并将盘点结果填写在盘点表上，经盘点人，复盘人，复抽盘人签名后交仓库主管审查，之后交财务办公室。如发现异常情况，需有针对性的重盘或报告上级处理。物料盘点表应分发给各相关部门。5. 2.7.2年中/年终盘点由财务部组

8、织人员，安排仓库对库存物资进行年中，年终大盘点。仓库将盘点结果登记在盘点表上，并作成年年中/年终物料盘点总结报告。5.3 出仓作业5.4 .1仓库按照打印的领料单备料、通知生产部门领料，需双方点数核对。5.3.2所有仓库的库存品需按先进先出的原则，以避免产品因长期堆放而导致产品变形、变色、包装压坏等品质异常情况发生。5.3.3非工单发料时，需求部门填写领料单相关单位签属完成。同时在仓库输单员处打印其他出库单，两单同时给仓管员确认，无误后仓管员发料。5.3.4半成品，成品出货时，仓管员将需要出货的半成品，成品送检至品质部，品质部安排检验并出具出货报告。仓管员依据出货报告及销售的销售出库单安排配货

9、出货。5.3.5凡仓库物料需出厂时，需填写放行条及配有相应的流程单据。外发加工需填写外发申请单且放行条上注明外发加工经保安检查后方可出厂。5.4物料异常处理5.4.1退料：如有不正常需退料时，生产部开具退料单给品质部检验确认。品质部在物料上贴相应的标签，同时标签上注明退料原因。单据和物料同时由生产部物料员交给仓管员签收办理退料手续。5.4.2退货：仓管员依据品质部的判定结论，开具相应的退货单与供应商交接退货。退货单上必须要品质部、仓管员、供应商的签名。退货单一式4联：白联供应商、红联财务、黄联采购、蓝联仓库。输单员依据退货单在系统上生成采购退货单O采购退货单一式3联：白联仓库，红联财务，黄联采

10、购。5.4.2报废：物料报废需由仓管填写物品报废申请单进行报废，物料的报废需经品质部确认，厂长/生产经理批准。5.4.3物料补领5.4.3.1超领：生产过程中如损耗超出，需要补领材料时，需领料部门填写领料单，备注清楚超料原因及超领的工单号，经生产部主管、生产部经理审核批准后，方可向仓库超领。5.4.3.2补领：工单欠料补领按照正常工单领料程序进行。5.5客户/外部供方财产的保管5.5.1客户/外部供方财产：属模具、客供料等由仓库负责保存，客户文件资料、产品资料、客户图纸、技术资料由技术部负责保管。属检测设备、样品、治具、夹具等由品质部负责保存，若属客户的保密资料、知识产权资料、客户个人资料由销售部保存，未经客户同意，不得向外公布或外借。外部供方包装箱由仓库负责回收，采购联系供应商来取。5. 5.2客户/外部供方财产的运用5.5. 2.1客户/外部供方财产有遗失、损坏、变质或不适用，不得私自另行购买补充或找代替品，应向客户反映，征询客户意见后采取对应措施。5.2.2.2客户商业信息、知识产权、客户个人资料（银行信息、帐号、身份证明、营业执照等）未经客户同意不得转让使用，不得擅自泄露客户商业秘密，使用部门对客户知识产权信息有保密职责。本公司的客户财产只有客户提供的样品。6仓库管理流程图7.0相关表单来料验收单物品报废申请单领料单盘点表收货单调拨单采购入库单采购退货单退料单退货单