机场运行指挥中心安全绩效管理程序.docx

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1、1安全绩效管理的意义建立适合部门安全管理体系的安全绩效指标和安全绩效目标，监测本部门安全绩效并采取措施达成目标值，完成从结果管理向过程管理的理念转变，实现风险关口前移，提高部门安全水平。1.1 相关术语定义1.1.1 安全绩效：将组织安全目标落实到个人行动的过程，并取得可测量的安全结果，也是对安全结果进行评价和反馈和过程。1.1.2 安全绩效管理：对组织的安全绩效进行监测和评估，对组织中影响安全状态的因素进行管理，使组织的安全状态达到可接受的安全水平。1.1.3 安全绩效指标：用于监测和评估安全绩效的、以数据为基础的参数。该参数的实际监测数值称为安全绩效指标值。1.1.4 安全绩效目标值：安全

2、绩效指标在一特定时期的预期目标。1.1.5 安全绩效警戒值：量化的不可控或不可接受的安全绩效临界值，能够对相关安全风险不可控或不可接受的趋势作出预警的安全绩效水平。1.1.6 安全行动计划：为达成预期安全绩效目标而制定的具体措施和实施计划。1.1.7 安全绩效指标的设定：应注重运行过程和安全结果，除了对各等级不安全事件数量、人员伤亡数量等结果统计外，还需对管理者安全承诺、员工安全行为、安全培训效果等对安全运行有重大影响因素进行评估，才能有效地检脸SMS的实施效能。1.2 安全绩效指标确定原则1.2.1 代表性：切合部门安全管理需要，能反映本部门的安全状态；以管理类、过程性和低后果安全绩效指标为

3、主，充分发挥安全绩效管理的前置性预防作用，实现安全防范关口前移。1.2.2 可衡量性：指标应当是可测量并可量化的，测量结果应当是稳定可靠的，尽可能避免随机性数据；每个测量周期内获得的数据量不宜过少，否则指标监测结果不可靠；1.2.3 多样性：只要能够反映安全绩效（品质）的数据都可作为安全绩效指标，如各类不安全事件发生率、成熟的专业人员比例等等。安全绩效指标的来源多种多样，包括不安全事件报告、各类运行系统和监管中的信息和数据，以及日常检查发现问题等。1.2.4 易得性：相关数据/信息易于获取，从现有各类信息系统、统计系统中可以自动获得的信息中选择，实现统计工作的自动化。1.1.1 管理程序1.1

4、.2 1设计安全绩效指标1.1.3 1.1安全绩效指标包括高后果指标、低后果指标、安全管理类指标。1.1.4 高后果指标是指监控和衡量发生严重后果事件的安全绩效指标，如事故或事故征候。高后果指标有时被称为反应性指标。1.1.5 低后果指标是指监控和衡量发生较小后果事件或活动的安全绩效指标，如：其他不安全事件、差错事件、过程状态偏差等。低后果指标有时被称为主动性、预测性指标。1.1.6 安全管理类指标：监测和衡量组织在安全管理方面工作开展情况、工作能力和效果的安全绩效指标，如安全检查执行情况、安全培训完成情况等。1.1.7 对安全绩效指标以年度为单位设立量化目标，一级指标“参考值”系依据历年运行

5、数据或管理要求得出，从而确定一级指标的目标值。二级指标“参考值”、“目标值”系通过一级指标“参考值”、“目标值”以及实际运行过程中的情况而定。1.1.8 部门成立安全绩效监控工作小组，办公室设在品质控制室,成员为各室负责人，负责本部门安全绩效管理工作的策划与实施，并向安全服务管理部提供需要的安全绩效数据。1.1.9 1.7品质控制室根据一级指标目标值确定部门二级指标与目标，并报安全服务管理部备案。1.1.10 动计划针对每个具体的安全绩效指标制定安全行动计划并实施以保证安全绩效目标的实现。安全行动计划应至少包括：2. 2.1具体实施措施，措施周期较长的要列出实施计划；3. 2.2责任部门及责任

6、人；4. 2.3落实措施的资源要求；5. 2.4措施落实的时限要求；6. 2.5措施落实的监管室和人员；7. 2.6措施落实情况；2.2.7措施落实效果。2.3安全绩效的报送2.3.1报送的内容。每年年初，品质控制室根据公司一级指标制定部门二级指标后，于1月10日前填写安全绩效指标年度备案表并经部门领导批准后，报安全服务管理部备案。2.3.2报送的方式、流程等。安全绩效指标定期监测表由安全服务管理部集中向局方报送。2.3.3报送的频次和时间应按监控周期，在每月8日前向安全服务管理部报送。2.4安全绩效指标收集与监控2.4.1品质控制室按照数据获取规定周期要求向安全服务管理部反馈各项监控数据。2

7、.4.2品质控制室确定各监控项目基准值及评价标准，并按数据获取要求定期对反馈数据进行收集并报安全服务部。2.4.3品质控制室按监控周期对部门二级的安全绩效信息进行监控，针对指标值变化情况，适时调整监督检查计划，并采取必要的安全措施。2.4.3.1如果未突破安全绩效目标也未触发设置的警戒值，则持续进行安全绩效监控，不采取进一步的安全措施。2.4.3.2当触发了设置的安全绩效警戒值但没有突破安全绩效目标，或者趋势恶化，相关室、岗位未及时报告并采取措施时，对其下发整改通知，并持续进行安全绩效监监控。2.4.3.3当突破了安全绩效目标但未突破部门安全绩效指标的警戒值，应采取以下措施：(1)品质控制室应

8、及时向安全服务管理部报告，并督促相关室、岗位对存在的风险采取控制措施，持续跟踪风险管控效果，必要时采取进一步的安全措施；(2)如果相关室、岗位没有及时采取必要的安全行动，或采取的安全行动及其效果未能对相关风险进行有效控制，则相关室、岗位对其进行现场检查，必要时采取一定的处理措施。(3)如果某项安全绩效目标屡被突破，品质控制室除督促相关室、岗位积极采取整改措施外，还应组织评估目标设置的合理性。2.5安全绩效指标的预警2.5.1 趋势监控区间共分为三个区域，即红、黄、绿。2.5. 1.1红色预警当周期内任意一个月某指标值上一年度均值+3个标准偏差；当周期内连续两个月某指标值上一年度均值+2个标准偏

9、差；当周期内连续三个月某指标值上一年度均值+1个标准偏差。2. 5.1.2黄色预警当周期内任意一个月某指标值上一年度均值+2个标准偏差；当周期内连续两个月某指标值上一年度均值+1个标准偏差。2.5 .1.3绿色区域其他情况下为绿色区域。2.6 预警管控流程2.6.1品质控制室每月采集运行中的数据对安全绩效指标趋势及目标完成情况进行监控。针对不同等级的预警，采取如下的发布工作方式：(1)当触发红色预警后，向相关室、岗位下发航空安全预警警示，相关室、岗位应在3个工作日内完成危险源识别，并制定风险缓解措施，填写风险控制记录单报安全服务管理部。(2)当触发黄色预警后，向相关室、岗位下发航空安全预警警示

10、，相关室、岗位应在3个工作日内完成危险源识别，并制定风险缓解措施，填写风险控制记录单报安全服务管理部。(3)绿色区域原则上不用制定风险缓解措施，但若经品质控制室、安全服务管理部评估影响运行安全的，亦可向相关室、岗位下发航空安全预警警示，由相关室、岗位在5个工作日内完成风险缓解措施制定，填写风险控制记录单报安全服务管理部。2.7 质量控制2. 7.1部门安全绩效监控工作小组负责对本部门数据收集/统计情况、指标监测、预警以及各室、岗位安全行动计划调整/落实情况进行检查。2.8 持续改进2.8.1部门安全绩效监控工作小组持续监控安全绩效指标、目标的运行情况，并根据实际运行情况适时进行调整。每年年初组

11、织对安全绩效指标、目标等进行评审并根据上年度运行情况设定年度安全绩效指标、目标。附件1安全绩效指标年度备案表编号指标名称报送时间报送部门专业室绩效指标及警戒值行动计划制定公司目标监测周期指标类型1事故征候万架次率每月23日前运行指挥中心品控室目标:O警戒值：O已制定每年高后果指标2责任严重差错发生次数每月23日前运行指挥中心品控室目标：O警戒值：O已制定每月低后果指标3责任一般差错发生次数每月23日前运行指挥中心品控室目标：O警戒值：O已制定每月低后果指标4一般责任事件发生次数每月23日前运行指挥中心品控室目标：O警戒值：O已制定每月低后果指标5净空保护区每月23日前运行指挥中心品控室目标：5

12、2已制定每月低后果指标目视巡查警戒值：506机场无障碍区巡视每月23日前运行指挥中心品控室目标：365警戒值：362已制定每天低后果指标7飞行区内电磁环境巡视检查每月23日前运行指挥中心品控室0标：365警戒值：362已制定每天低后果指标8导航台电磁环境巡视检查每月23日前运行指挥中心品控室目标：365警戒值：362已制定每月低后果指标9机场周边电磁环境巡视检查每月23日前运行指挥中心品控室0标：365警戒值:362已制定每月低后果指标10净空宣传每月23日前运行指挥中心品控室目标:2警戒值：0已制定每半年低后果指标11跑道作业通报流程执行率每月23日前运行指挥中心品控室目标：100%警戒值：

13、99.5%已制定每月低后果指标（续表）编号指标名称报送时间报送部门专业室绩效指标及警戒值行动计划制定公司目标监测周期指标类型12跑道安全小组会议每月23日前运行指挥中心品控室目标：2警戒值：1已制定每半年低后果指标13跑道侵入安全培训完成率每月23日前运行指挥中心品控室目标：100%警戒值：99.5%已制定每半年低后果指标14导航设备运行正常率每月23日前运行指挥中心品控室目标：99.8%警戒值：99.9%已制定每年低后果指标15岗位人员通信导航设备执照持证率每月23日前运行指挥中心品控室目标：100%警戒值：99%已制定每半年低后果指标16通信导航设备月度维护保养每月23日前运行指挥中心品控

14、室目标：12警戒值：11已制定每月低后果指标17导航台巡检每月23日前运行指挥中心品控室目标：12警戒值：11已制定每月低后果指标18飞行区导航设备巡检每月23日前运行指挥中心品控室目标：365警戒值：363已制定每月低后果指标19检查发现问题率每月23日前运行指挥中心品控室目标：1.5%警戒值：1%已制定每季度安全管理类指标20检查未完成率每月23日前运行指挥中心品控室目标：3%警戒值：2%已制定每月安全管理类指标（续表）编号指标名称报送时间报送部门专业室绩效指标及警戒值行动计划制定公司目标监测周期指标类型21检查发现问题重复率（每季度进行本年度累积统计）每月23日前运行指挥中心品控室0标：10%警戒值：9%已制定每季度安全管理类指标22安全教育培训计划未执行率每月23日前运行指挥中心品控室