城市轨道交通系统经济分析.ppt

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1、第十三章城市轨道交通第十三章城市轨道交通系统经济分析系统经济分析城市轨道交通城市轨道交通1城市轨道交通系统成本分析城市轨道交通系统成本分析 城市轨道交通系统成本是指运输企业为了提供某种运输城市轨道交通系统成本是指运输企业为了提供某种运输劳务所消耗的所有成本总额。它包括前期初始成本、运营成劳务所消耗的所有成本总额。它包括前期初始成本、运营成本以及资金费用（贷款利息）。初始成本是指在轨道交通运本以及资金费用（贷款利息）。初始成本是指在轨道交通运营前期以货币形式的投入。运营成本而是指为了完成旅客运营前期以货币形式的投入。运营成本而是指为了完成旅客运输所消耗的以货币形式表现的人力、物力和财力资源。输所

2、消耗的以货币形式表现的人力、物力和财力资源。城市轨道交通城市轨道交通13.1.1初始成本初始成本（initial cost）从硬件和软件两个方面来看，初始成本包括建从硬件和软件两个方面来看，初始成本包括建设投资费用，线路运营前期准备费用等。设投资费用，线路运营前期准备费用等。1建设投资费用建设投资费用对轨道交通系统建设投资费用分解，其主要项目有：对轨道交通系统建设投资费用分解，其主要项目有：（1）征地及拆迁费用。）征地及拆迁费用。（2）土木工程建设费用：包括隧道、高架桥梁、路基、轨）土木工程建设费用：包括隧道、高架桥梁、路基、轨道、车站、车辆段建设费用。对于道、车站、车辆段建设费用。对于100

3、地下线路来讲，地下线路来讲，该项目费用占项目总成本的该项目费用占项目总成本的50以上。以上。城市轨道交通城市轨道交通世界部分城市轨道交通项目总成本世界部分城市轨道交通项目总成本 表表13.1 13.1 轨道交通项目轨道交通项目时间时间系统类型系统类型成本成本单位（单位（$/km）里程里程注释注释Australia-Brisbane Airport Link1998Airport Line$16.2 million8.5 kmsSurfaceNorway-Oslo/Gardemoen1998Express Airport Line$11.3 million66 kms21%tunnelWest

4、Rail-Hong Kong1999Heavy Metro$220 million30.5 kms38%tunnelSingapore North East Line1998Heavy Metro$150 million20 kms100%tunnelMeteor,Paris1998Metro$130 million8.5 kms100%tunnelHamburg-Wurzburg1999High Speed Passenger$47.5 millionMostly surfaceBART SFO Extension1999Heavy Metro$112 million14 kms70%tun

5、nelShanghai China1999Heavy Metro$91 million16.5 kms100%tunnelKaoshiung,Taiwan1999Heavy Metro$140 million43 kms85%tunnelBangkok,Thailand1999Metro$139 million20 kms100%tunnelCali,Colombia2000Light Rail$31.3 million18.8 kms 注：数据来源www.Wikipedia.org城市轨道交通城市轨道交通世界部分城市轨道交通项目基础设施建设成本世界部分城市轨道交通项目基础设施建设成本轨道交通

6、项目时间成本中包含的设施成本per km.(US$)里程(kms.)CTRL,UK2000O/H Electrification and Track$2.6 million74CTRL,UK(part)1999Civil Infrastructure(excl.track)$6.8 million20 CTRL,UK2000Signalling and communications$1.2 million74注：数据来源www.Wikipedia.org城市轨道交通城市轨道交通（3）车辆购置费。）车辆购置费。车辆购置成本车辆购置成本轨道交通项目购置日期线路种类每列的花费(US$)购置数量生产商

7、Warsaw,Poland1998Metro cars$1.4 million108Alstom MetropolisShanghai,China1998Metro cars$1.4 million144Alstom MetropolisHong Kong KCRC1999EMU$1.6 million250Itochu/Kinki/KawasakiValenciennes,France1999LRV$1.8 million17AlstomHong Kong KCRC1997Electric Loco$4.7 million2AdtranzNew York,NY,USA1998Heavy Me

8、tro$1.9 million100KawasakiKyushu,Japan2000Suburban EMU$1.3 million12 Norway2000Inter City$3.4 million24AdtranzShanghai,China1999Heavy Metro$1.3 million168Alstom Metropolis trains.注：数据来源www.Wikipedia.org城市轨道交通城市轨道交通（4）机电设备购置费，包括环控及通风设备（）机电设备购置费，包括环控及通风设备（BAS），防），防灾报警设备（灾报警设备（FAS），屏蔽门设备（），屏蔽门设备（PSDs）等

9、。）等。（5）通信信号设备购置费。信号控制技术决定轨道交通运）通信信号设备购置费。信号控制技术决定轨道交通运营效率，上海城市轨道交通营效率，上海城市轨道交通8号线采用号线采用CBTC，实现行车间，实现行车间隔隔90秒安全运行。秒安全运行。（6）追加建设投资费用等。）追加建设投资费用等。2线路运营前期准备费用线路运营前期准备费用 为保证列车安全运营，轨道交通运营企业进行大量前为保证列车安全运营，轨道交通运营企业进行大量前期准备工作，其部分产生的费用，称为运营前期准备成本。期准备工作，其部分产生的费用，称为运营前期准备成本。比如，前期员工的培训费用、赴先期建成比如，前期员工的培训费用、赴先期建成X

10、X市轨道交通市轨道交通运营线的城市考察、调研费用等。运营线的城市考察、调研费用等。城市轨道交通城市轨道交通13.1.2运营成本（运营成本（operation cost）1基本运营支出基本运营支出城市轨道交通运营基本费用（不含财务费用及初始成本折旧）包含城市轨道交通运营基本费用（不含财务费用及初始成本折旧）包含人人工费工费、电费电费、日常维修费日常维修费、其他直接费用其他直接费用（客运保险费、事故赔偿费、（客运保险费、事故赔偿费、磁卡摊销费、清洁费）及运营间接费（办公用品等），其中电费与人磁卡摊销费、清洁费）及运营间接费（办公用品等），其中电费与人工费所占比例较大。工费所占比例较大。从基本运营成

11、本与运量的关系分析，运营成本有以下两部分组成：从基本运营成本与运量的关系分析，运营成本有以下两部分组成：（1）固定成本）固定成本（2）变动成本）变动成本2设备大修费用设备大修费用在交通运输部门，大修是为了保持固定资产在寿命期能够有效的运转在交通运输部门，大修是为了保持固定资产在寿命期能够有效的运转和使用的作业，大修费用的主要组成项目有车辆、线路、车站和牵引和使用的作业，大修费用的主要组成项目有车辆、线路、车站和牵引供电设备等。上海轨道交通一号线供电设备等。上海轨道交通一号线2002年的车辆进入大修期，费用为年的车辆进入大修期，费用为1200万元万元/列，日常维护为每年列，日常维护为每年650元

12、元/辆辆 城市轨道交通城市轨道交通2城市轨道交通系统收益分析城市轨道交通系统收益分析13.2.1城市轨道交通系统收益构成城市轨道交通系统收益构成n建设项目的效益按照不同的方式分成不同的类型，从项目建设项目的效益按照不同的方式分成不同的类型，从项目本身的角度来看，可以分为本身的角度来看，可以分为直接效益直接效益和和间接效益间接效益。q直接效益是指项目的投入使用能够对行业产生的直接经济效益直接效益是指项目的投入使用能够对行业产生的直接经济效益;q间接效益则是指由于项目的实施对其他行业间接产生的效益。间接效益则是指由于项目的实施对其他行业间接产生的效益。n从项目法人的角度来看，可以分为从项目法人的角

13、度来看，可以分为内部效益内部效益和和外部效益外部效益。q内部效益是指项目法人通过收费等方式而获取的财务效益。内部效益是指项目法人通过收费等方式而获取的财务效益。q而外部效益反映的是被他人无偿或者无意识地获得的效益。而外部效益反映的是被他人无偿或者无意识地获得的效益。q一般来说，项目法人无法通过直接收费的方式来将外部效益转化为一般来说，项目法人无法通过直接收费的方式来将外部效益转化为项目的财务效益。项目的财务效益。城市轨道交通城市轨道交通1轨道交通企业的直接收益轨道交通企业的直接收益（1）运输收入）运输收入 运输收入即票务收入，轨道交通系统向乘客提供运输收入即票务收入，轨道交通系统向乘客提供运输

14、服务所得到的货币收入。决定运输收入的主要因运输服务所得到的货币收入。决定运输收入的主要因素是客运量和票价，即：素是客运量和票价，即：票价按乘车距离确定的各种购买各种票价的乘客数乘客运输收入式中iitiitfPRfpR 城市轨道交通城市轨道交通（2）非车费业务收入）非车费业务收入 地铁公司非车费各项业务收入包括广告收入、车站商务、电讯、地铁公司非车费各项业务收入包括广告收入、车站商务、电讯、顾问服务等。以下分析地铁公司非车费业务。顾问服务等。以下分析地铁公司非车费业务。A广告收益广告收益轨道交通车站广告覆盖广泛（广告受众多样，车站客流量大）、灵活多样轨道交通车站广告覆盖广泛（广告受众多样，车站客

15、流量大）、灵活多样（包括车体广告、站台立柱广告、墙贴广告等）、形式新颖（墙面广告，（包括车体广告、站台立柱广告、墙贴广告等）、形式新颖（墙面广告，电视广告），受到客户的认可。电视广告），受到客户的认可。2005年香港地铁总收入年香港地铁总收入152亿港元，其亿港元，其中站内广告等经营收入占中站内广告等经营收入占20左右。左右。2006年上半年香港地铁公司广告年上半年香港地铁公司广告收入约占非车费业务收入的收入约占非车费业务收入的36%。B商贸收益商贸收益除了房地产，商铺收入也是相当重要的经营收入来源。广州地铁运营除了房地产，商铺收入也是相当重要的经营收入来源。广州地铁运营3年多，年多，地铁带来

16、的商机被越来越多的人认识到。据了解，地铁一号线地铁带来的商机被越来越多的人认识到。据了解，地铁一号线1999年开年开通时商铺出租率仅有通时商铺出租率仅有52%（2000年才达到年才达到100%），而地铁二号线首段），而地铁二号线首段在去年底开通之前，所有商铺均已满租，其商铺租价普遍高于一号线。在去年底开通之前，所有商铺均已满租，其商铺租价普遍高于一号线。目前成功进驻广州城市轨道交通二号线的连锁店大致有五大类：便利店、目前成功进驻广州城市轨道交通二号线的连锁店大致有五大类：便利店、书报刊连锁企业、冲印连锁、洗衣店、银行。书报刊连锁企业、冲印连锁、洗衣店、银行。C其他收益其他收益其他收益包括城市轨道交通运营公司的通信收益及免费地铁报收益等。其他收益包括城市轨道交通运营公司的通信收益及免费地铁报收益等。城市轨道交通城市轨道交通2城市轨道交通系统的间接收益城市轨道交通系统的间接收益（1）缓解交通拥挤）缓解交通拥挤（2）节约土地使用）节约土地使用（3）减轻环境污染）减轻环境污染（4）降低能源消耗）降低能源消耗（5）促进城市合理布局）促进城市合理布局（6）节约乘客出行时间，缓解乘车疲劳）节约乘客出