7项食品安全管理制度清单.docx

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1、7项食品安全管理制度清单进货查验统计制度1.原料选购采购人员必须依照生产需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量（批量）进行采购，未经厂长同意，一录不准外购。2原料验收2 .1采购人员必须提前一天通知质检员原料到货物种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。特殊情况（如晚上、深夜到货），应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。3 .2要加强食品运输途中管理，确保防护和降低途中损耗。4 .3仓库保管员凭检验汇报单进行验收，凡外购原料,质量、数量、重量、包装等不符合要求，仓管员有权拒绝进仓，并汇报主管领导处理。5 .4原料进厂检验按照产品检验管理制度和购进原料检验操作规程执行

2、。6 .5进厂原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求，经检验判定为不合格由采购员负责向供货单位提出异议或退货。生产过程控制管理制度一、目标为严格控制食品加工生产过程，确保食品安全生产,确保消费者身体健康和生命安全，特制订本制度。二、范围凡本企业与生产相关步骤应恪守本制度。三、内容1、原辅料必须有产品检验证实等相关证实材料。2、食品必须符合安全、卫生标准，对关键工序监控必须有统计。3、原料、成品应分别存放；容器、运输工具应及时分别消毒。4、不合格产品及落地产品应设固定点分别处理。5、生产人员每年必须进行一次体检，经过必要培训合格后方可上岗。人员进车间必须保持个人卫生，不携带任何与生产无关物

3、品，穿着清洁工作服、帽、鞋，班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。6、食品包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生、干燥通风、不得污染。7、仓库应符合仓储要求，库内保持清洁，定时消毒、有防霉、防鼠、防虫设施，库内产品要堆放整齐，批次清楚,要求离地离墙保管。成品库内产品要按产品品种、规格、生产日期，分垛堆放。8、设有检验部门，具备对应检验设备，对原料、成品及生产过程进行检验。9、对加工过程使用器具，与生产接触容器不得直接与地面接触；不一样工序，不一样用途器具，要加以区分，以免混用。10、严格执行生产车间、加工设备及工器具清洁、消毒工作。11、车间专门设置消毒剂、洗涤剂，由专员负责保管、发放、

4、领用并登记生产过程。出厂检验管理统计制度1、目标及适用范围为了确保企业产品质量安全性，确保出厂产品质量，如实统计出厂产品质量安全情况，依据中华人民食品安全法和国家质检总局食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检验要求等法律法规要求，制订本制度。本制度适适用于对最终产品检验。2、职责化验室负责最终产品检验，相关部门负责帮助质检员进行最终产品检验3、工作程序(1)最终产品检验是全方面考评产品质量是否满足客户主要伎俩，必须严格按产品标准检验要求进行检验。(2)化验室检验人员须具备对应检验能力，经国家职业技能判定部门培训考评后持证上岗；7 .2化验室对企业出厂每批产品进行出厂质量检验，出厂检验项目与

5、所执行标准要求相关检验项目一致；关于质量安全指标委托第三方检验中心每年进行不低于两次质量检验。3. 3每一次检验出厂产品质量检验，质检员都应做好检验统计，统计及时、完整、清楚，并能准确反应最终产品实际质量情况。化验室保留好检验统计，保留期限不低于两年。出厂检验统计应该包含以下内容：食品名称、规格、数量、生产日期/批号、检验员等。3.4化验完成后及时报出检验结果。如产品判定为合格,物控部仓管方可办理产品出入库手续，如判定不合格，按不合格品控制程序要求进行处理。4、产品出厂统计4.1 仓管员按照成品库管理制度对成品进行外观质量和数量验收，对产品状态（合格、不合格）进行标识。4.2 仓管员严格按照销

6、售部开具提货单上品种、数量进行发货。4.3 仓管员按要求在产品出库统计上统计购货者名称、品种、数量、生产日期等内容。4.4 成品库应确保产品出库统计及时、完整、清楚，并认真保管，统计保留期限不低于两年。食品生产安全自查管理制度一、目标定时对企业食品生产安全情况进行自我检验评价，及时发觉危害食品安全不符合情况并立刻采取整改方法，确保食品质量以及食品安全，特制订食品安全自查管理制度，确保落实质量安全企业主体责任。二、范围适适用于企业内对质量安全关于管理层及各职能部门和关于人员；食品生产安全自查范围包含现场检验、管理制度和质量统计。三、职责1、质量责任人：负责食品安全自查工作协调、管理工作，同意食品

7、安全自查方案和自查汇报。负责食品安全自查管理制度文件编制、修改、更新。向企业管理层汇报食品安全自查结果。2、自查组长：提出自查小组名单，全方面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查汇报。负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，每年度对企业食品安全总体情况检验评价一次，并向经理提交自查汇报。按照食品安全自查计划实施自查，起草自查汇报。对不合格项目标整改、实施效果进行确认。3、自查小组组员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查汇报。4受检部门：在职责范围内，帮助自查,负责本部门不合格项目标整改方法制订和实施。四、实施程序要求1、食品安全自查策划1.1 自查频次：

8、每年不少于1次且时间间隔不超出12个月。质量责任人每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行安全自查，并覆盖全部相关部门。1.2 当有以下情况时，需追加食品安全自查。a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；b）组织内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。1.3食品安全自查方案准则、范围、频次和方法由质管部提出，质量责任人同意实施。2食品安全自查准备2.1 由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量责任人同意，经同意生效食品安全自查实施计划表中自查组长和自查小组组员即被指定为该次食品安全自查自查组长和自查小组组员。2.3 自查小组组员不检验自己工作。2.4 质管部负责向自查小组组员

9、提供自查时所需质量手册和程序文件，受检部门负责提供其余支持性文件和相关标准。2.5 自查小组组员按所检验范围和受检部门特点，编制有可操作性食品安全自查查表，供检验时使用。3食品安全自查实施3.1召开一次简短首次会议，组长介绍自查目标、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确问题，确定末次会议时间、地点。3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检验，检验员采取现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。3.3寻找客观证据，在自查表中统计质量管理体系是否符合要求要求事实。若发觉不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。3.4自查结束，自查小组组员相互交流分

10、析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项汇报”时，须事实描述清楚，证据确凿。3.5帮助受检核部门制订并评价纠正方法。3.6对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。3.7召开末次会议，由自查组长汇报自查情况和自查结果。就食品安全提出检验结论，并对怎样提升食品安全提出提议。3.8提交自查汇报。4纠正方法1）依照审核员填写食品安全自查不符合项汇报,受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生原因，由问题责任部门在5个工作日内提出纠正方法，并要求完成纠正方法期限。2）纠正方法须在要求日期内实施完成，如不能按期完成,责任部门必须向质量责任人说明情况，请求延期。3）受检部门在预定时

11、限内完成纠正方法实施后，通知质保部确认完成情况，并报质量责任人认可。4）对期限较长纠正方法，可在下一次食品安全自查时由自查小组确认。5）食品安全自查结果提交管理评审。6）食品安全自查统计由办公室负责保留。五、食品生产安全自查检验规程要求（一）现场检验规程1、原辅料（包含食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况，检验项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场统计。1.1 原辅料存放原辅料存放是否离地IOcm以上，离墙20cm以上。外包装是否完整，并应有预防虫害侵入装置。1.L2仓库是否符合卫生要求。1.L3原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及统计

12、是否符合要求。1.1.4 生产过程中用到危险化学品，存放是否符合要求。1.1 .5原辅料仓库内是否有毒有害物质和非生产用其余物品，专库专用，预防交叉污染。专库管理1.2.l食品添加剂是否专库或专柜保留，并有专员管理。1.2.2内包装材料是否有专库或专门区域存放。1.3标签标识1.3.1 原辅料（除农副产品）标签是否有食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者名称、地址和联络方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其余需要标示内容。1.3.2 原辅料标签与索证索票一致，重点查验供货者许可证和产品合格证实文件。1.4索证索票1.4.1企业直接采购国外内生产食品

13、原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效许可证复印件（指按摄影关法律法规要求，应该取得许可）和与购进批次产品相适应合格证或批检汇报。1.4.2企业直接从流通经营单位采购原辅料，是否留存保留具备流通经营单位信息每笔购物凭证。1.4.3对无法提供合格证实文件食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保留检验统计。1.5制度具备情况：企业是否具备进货查验统计管理制度、生产过程控制管理制度、出厂检验统计管理制度、食品安全自查管理制度、从业人员健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故处置管理制度等基本制度，并认真执行。1.6现场统计1.6.1企业是

14、否有仓库温湿度统计(对于有贮存条件要求原辅料)、原辅料进货查验统计、原辅料进出库统计。1.6.2 进货查验统计中是否包含产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联络方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其余合格证实文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。1.6.3 企业生产加工食品所使用食品原辅料品种是否与进货查验统计内容一致。1.6.4.食品添加剂使用是否有统计。(一)生产过程控制1、厂区环境清洁卫生情况1.l厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味，是否有各种杂物堆放。1.2厂区设置防蝇、防鼠设施是否正常运行。1. 3企业生活区和生产区是否分离。1.4查看是否有清洁统计，

15、是否按卫生制度执行。2、更衣室2.1 更衣室进口和出口设置是否改变，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。2. 2更衣室内空气是否进行杀菌消毒。2. 3更衣室内是否有完好非手动式洗手设施、干手器，并配置了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置统计，消毒液配置和更换要按照使用说明和制度要求。3、生产加工场所清洁卫生情况3.1车间及仓库设置防蝇、防鼠设施是否正常运行。3. 2物料是否离地离墙堆放。3. 3生产车间内垃圾是否密闭存放。3.4 各车间墙面及地面有没有污垢、霉变、积水，是否统计清洁卫生情况。4、生产加工设施、设备清洁卫生情况3.5 生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。4. 2企业是否统计生产加工设施、设备清洁卫生情况。5、企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒4.4 查阅设施、设备维护保养统计。4.5 查阅清洗消毒统计。6、产品投料统计6.1企业是否能提供产品投料统计，投料项是否有违法添加。食品添加剂使用是否符合要求。6.2投料统计是否包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品名称、生产日期或批号等内容。7、生产加工过程中关键控制点控