01锅炉安装改造维修许可评审记录.docx

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1、锅炉安装改造修理许可鉴定评审记录记录编号：申请单位：申请项目：评审类别：评审员：评审组长：广西壮族自治区特种设备监督检验院年月日说明：1 .本记录适用于锅炉安装改造修理许可的现场评审工作。2 .评审记录表分为三部分内容2.1 资源条件的鉴定评审；2 .2质量保证体系的鉴定评审；3 .3设备平安性能抽查检验。4 .评审要点评审记录表中“评审要点”起到了评审内容的清楚和完整，保持明确的评审思路和方法，削减评审员的偏见和随意性的指导作用，并不限制评审员在现场评审中所采纳的其它相宜、有效的方法。5 .评审结果评审记录表中每一项“评审结果”栏应按“符合”、“有缺陷”、“不符合”、“不适用”四种方式表示。

2、评审员在所选择的栏目中打：其中“不符合”是指不符合评审要点的要求；“有缺陷”是指按评审要点的要求进行限制，但限制得不完善、不全面；“不适用”是指该评审要点不适用于该单位或被抽查设备。6 .评审记录评审记录表中“评审记录”栏应清楚、精确、客观地反映审核状况，在记录所发觉的不合格事实时应可追溯（如所在区域、不合格的见证资料或人员、标识等）。7 .评审综合结论分为符合条件、须要整改和不符合条件。7.1 符合条件单项评审结果均为符合。6. 2须要整改现有部分条件不能满意受理的许可项目规定，但在规定时间内（最长为六个月）能够完成整改工作，并满意相关许可条件。7. 3不符合条件单项评审结果达不到须要整改要

3、求。8. 评审其次部分时，应随机抽取一台申请项目范围内已完工设备的全部文件，以这设备安装改造过程为主线进行评审。存在不适用项时，应随机抽取其它有代表性设备相应项目执行状况的记录，确认该项评审在点是否满意规定。一、资源条件鉴定评审记录表序号评审项目评审要点评审结果评审记录符合有缺陷不符合不适用1法定资格的核查查阅受理的申请书、营业执照（工商行政管理部门颁发的注册文件）、组织机构代码证书等证件，审查申请单位的法定资格是否符合相关规定营业执照号：组织机构代码证号：2特种设备许可申请项目的核查查阅受理的申请书，核查申请单位受理的许可范围（许可项目级别、类别、种类）详见附件1:承压类特种设备鉴定评审基本

4、状况确认表3人员状况的核实依据申请单位提交的相关人员明细表，查阅申请单位近期职工工资表、人员聘用合同（社保凭证）、有效的资格证件等档案资料，核实申请单位人员数量、资格是否符合管理规则的要求详见附件1:承压类特种设备鉴定评审基本状况确认表工程技术人员数量11级无损检测人员数量注：工程技术人员括号内的数字为具有工程师以上技术职称人数。无损检测人员括号内的数字为应当具备持中级RT无损检测证书4年以上（含4年）的无根检测人员或以上资格人员。带*号者允许外协，但本单位至少要有一名持证人员负责此项工作的质量。工程技术人员数系指锅炉、热能、暖通、焊接、探伤、热工仪表、机械、设备安装专业毕业的专业人员数。1级

5、和2级安装改造单位至少应有锅炉（热能或暖通）、热工仪表和焊接专业大专学历技术人员各1名以上，且应有2名以上人员从事过3年以上的相应级别锅炉安装改造工作。RTUTMT或PT1级15(8)*5(1)*2*22级8(4)*3*213级3(1)*2序号评审项目评审要点评审结果评审记录符合有缺陷不符合不适用3人员状况的核实焊工注：焊工人数括号内的数字为氮弧焊最少人数。12级安装改造单位的焊工中，具有II类及以上材料试件合格项目的人数不少于50%。人数合格项目的试件位置代号管材板材管板1级20（10）6G（4人）3G（2人）6FG（3人）2级10（5）6G（2人）3G（1人）6FG（2人）3级4（2）6G

6、（2人）6FG（1人）管工、钳工电工起重工司炉工1级8542级64323级5221采纳交谈、座谈的方式，核实责任人员、技术人员、专业人员对相关平安技术规范及标准的了解状况，质量保证体系和相关的管理制度的驾驭状况，质量限制、专业学问水平和实际实力是否符合规定。技术负责人应驾驭相关的规程、规定、标准和制度的要求，且不得在其他单位兼职。序号评审项目评审要点评审结果评审记录符合有缺陷不符合不适用4生产条件的核实查阅相关资料、档案、土地运用证或者租赁协议以及相关的台帐，通过现场巡察或者特地核查，核实申请单位地址、办公地点、资料档案室、仪器设备室、生产设施和设备、工装模具、生产业绩等是否符合规定。详见附件

7、1:承压类特种设备鉴定评审基本状况确认表名称基本要求备注级安装改造单位还应配庠工用焊条保温筒。中土人Flfc=:弓二1级2级3级电焊机7台，其中室,弧焊机4台4台，其中氮弧焊机2台2台，其中氢弧焊机1台注:备用(1)1-2(管设备和、X、儿.V卷扬机等起重设备5台，其中*20t和*25t汽车起重机各1台；*塔式起重机吊1台3台，其中*201汽车起重机1台2台申(3满帚)能必ri麻rAi7土、1.J9jE1.-J7适应.项范围许可的单位，在围施工须要的前提下，当放宽。烘箱332一匚义I热处理设备*2*1*1序号评审项目评审要点评审结果评审记录符合有缺陷不符合不适用5检验试验条件的核实查阅相关资料

8、、检验与试验设备装置台帐，通过现场巡察或者特地核查，核实检验与试验设备装置的数量、实力、状况是否符合相关规定详见附件1:承压类特种设备鉴定评审基本状况确认表名称基本要月&（1I请的项目俄验。必需齐全、完好，且与相适应；仪器仪表必需.项范围许可的单位，在1级2级3级试压泵432射线探伤机*1*1-注:磁探仪*1*1-所目超声波探伤仪*1*1-定其硬度计321(2）对申请清空压机221满桌（所申请范围施工须要的前提下，当放宽。光谱分析仪*1*1*1上二触lJ者允许签订外协合同热工仪表测试设备1*1金相及理化设备*1*1*1主要存在问题资源条件鉴定评审结论评审员二、质量保证体系鉴定评审记录表序号评审

9、项目评审要点评审结果评审记录符合有缺陷不符合不适用一、管理职责1质量方针和目标查阅质量保证体系文件的相关内容，结合申请单位实际状况和受理的许可项目特性，采纳与有关责任人员沟通、座谈等方式，审查申请单位制定的质量方针和目标是否符合以下要求：1.1形成正式文件，并经法定代表人（或其授权代理人）批准；1.2符合本单位的实际状况和受理的许可项目范围特性，突出特种设备平安性能的要求；1.3实行到责任人员和相关人员；1.4质量方针体现了对特种设备平安性能及其质量持续改进的承诺：1.5对质量目标进行量化、分解和定期考核。2质量保证体系组织结合申请单位实际状况和受理的许可项目特性，审查申请单位是否建立具有独立

10、行使特种设备平安性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量限制活动。3责任人员职责、权限结合申请单位实际状况和受理的许可项目特性，查阅质量保证体系文件、管理制度、责任人员任命文件，召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交谈，审查责任人员的职责、权限是否符合以下要求：3.1规定了申请单位法定代表人对特种设备平安质量负责；3.2在管理层中任命了1名质量保证工程师，并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限；序号评审项目评审要点评审结果评审记录符合有缺陷不符合不适用一、管理职责3责任人员职责、权限3.3质量体系文件明确规定了质量限制体系责任人员和检验与试验人员的职责、权

11、限、相互关系，以及系统、人员的工作接口限制和协调措施：3.4任命了各质量限制系统的责任人员（其行政机构中设立若干项目部时，依据实际状况任命了各个项目部的质量限制系统责任人员）；3.5质量保证体系责任人员在锅炉安装、改造过程中胜任并履行其职责、权限。4管理评审查阅管理评审记录及报告，审查申请单位的管理评审是否符合质量保证体系文件的规定。二质量保证体系文件1质量保证手册结合申请单位实际状况和受理的许可项目特性，查阅申请单位提交的质量保证手册和相关资料。审查质量保证手册设置的质量限制基本要素、质量限制系统、限制环节、限制点以及质量保证体系文件机构层次和相互关系等内容是否符合相关要求。2程序文件（管理

12、制度）结合申请单位实际状况和受理的许可项目特性，查阅申请单位提交的质量保证手册和程序文件（管理制度）。审查程序文件（管理制度）是否贯彻了质量方针，是否与质量保证手册设置的质量限制基本要素及其限制系统、限制环节、限制点相适应，程序文件（管理制度）规定的限制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际状况和受理的许可项目要求，具有可操作性。序号评审项目评审要点评审结果评审记录符合有缺陷不符合不适用二质量保证体系文件3作业（工艺）文件和记录查阅质量保证体系文件、技术文件、作业（工艺）文件和记录，抽查所运用的作业（工艺）文件和记录等，审查是否符合以下要求：3.1作业（工艺）文件和记录符合许可项目特性，满意质

13、量保证体系实施过程的限制须要；3.2记录的格式及其包括的项目、内容能够规范4质量安排（过程限制卡、施工组织设计或施工方案）4.1质量安排设置的质量限制系统、限制环节、限制点满意受理的许可项目特性和申请单位实际状况；4.2依据质量安排的要求，实施了锅炉安装改造过程限制；4.3质量安排中各个限制环节、限制点均由相关责任人员签字确认。三文件和记录限制1文件和记录限制程序文件（管理制度）结合申请单位实际状况和受理的许可项目特性，查阅文件和记录限制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件。审查是否明确规定了文件和记录限制范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁（对于外来文件还应当包括收集、购买、接收）的要求，记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。2文件和记录的限制结合抽查设备的质量档案，查阅质量安排（过程限制卡、施工组织设计或施工方案）、设