财政支出项目绩效自评报告.docx

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1、财政支出项目绩效自评报告项目名称：业务技术用房建设项目项目单位：济宁市公安局北湖分局预算部门：济宁市公安局北湖分局评价类型：事前评价口事中评价口事后评价口评价方式：部门（单位）绩效自评口财政部门组织评价口评价机构：中介机构口部门（单位）评价组口财政评价组口济宁市公安局北湖分局2019年10月15日一、项目基本概况项目负责人田道庆联系电话地址济宁市太白湖辅道3号泵站院内邮编272000项目起止时间2019年10月2020年7月计划安排资金（万元）2000实际到位资金（万元）1446.60其中：中央财政其中：中央财政省级财政省级财政市级财政市级财政县级财政2000县级财政1446.60其他资金其他

2、资金实际支出（万元）二、项目绩效情况项目绩效目标及实施计划完成情况预期实际一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分投入20项目立项12项目立项规范性55绩效目标合理性33绩效指标明确性44资金落实8资金到位率53到位及时率32过程25业务管理10管理制度健全性22制度执行有效性55项目质量可控性33财务管理15管理制度健全性55资金使用合规性77财务监控有效性33产出15项目产出15实际完成率53完成及时率42质量达标率33成本节约率30效果40项目效益40经济效益社会效益1515生态效益可持续影响1010社会公众或服务对象满意度1515综合得分分90评价等次优三、评价人员业务技术用房建设项目

3、绩效自评报告一、项目基本情况（一）立项背景及目的公安基层工作是整个公安工作的根基，是推动公安事业长远发展的基石。公安机关要实现全面协调和可持续发展的目标，就必须坚持科学发展观，全力推进基层基础建设。公安基层基础工作主要体现在硬件和软件两个方面。济宁市公安局北湖分局业务技术用房建设项目的建设必将为济宁市太白湖新区公安工作在硬件及软件方面上升到一个新台阶，特别是对公安业务技术有效发展和实现依法治区的目标打下坚实的基础，提高了工作水平和工作效率的目标。在服务侦查破案、服务维护稳定、服务人民群众、服务情报导侦，维护太白湖新区长治久安，为公安事业的长远发展进步做出新的更大的贡献。（二）预算资金来源及使用

4、情况该项目总投资14500.00万元,其中建筑工程费用11115.73万元;建设用地费用1313.10万元；工程建设其他费用1250.42万元；基本预备费820.72万元。该项目所需资金由地方政府财政支付。本年度预算2000.00万元，主要用于土地购买，勘察设计。（H）项目完成情况项目已完成土地购买，通过招投标已完成勘察设计。（四）组织及管理情况局2018年成立了建设项目工作小组，组长由张方负责，副组长由田道庆负责。工作小组负责建设项目的立项，可行性研究，施工、监理并制定了相应的制定。工作小组定期对项目的执行进行检查。二、项目绩效目标本项目的建设是顺应公安事业发展趋势，保障未来公安可事业持续发

5、展的需要；是打击犯罪，维护国家安全与社会稳定的需要，是提高公安人员业务水平，提高战斗力的需要，是为济宁市经济建设与社会发展服务的需要，是保障公共安全，维护社会稳定，提高济宁市公共安全整体保障能力的需要，可保障人民警察的能力提升，有力服务公安工作和公安队伍建设长远发展确保全市监管体系的完善。本年度的绩效目标是完成土地的购买、土地勘察审计及建设用房的图纸设计，为下一步的项目建设做好铺垫。三、绩效评价工作情况2019年10月在分管领导张方的领导下，田道庆、张超、李筝对本单位2019年业务技术用房建设项目经费实施了绩效自评工作。绩效工作开展两周，对土地购买，勘察及设计进行了全面审核。四、评价结论和绩效

6、分析（一）评价结论项目的综合绩效评分结果为90分。评价等级为优。（二）绩效分析1 .项目立项分析（1）项目立项规范性项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2）绩效目标合理性项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平。（3）绩效指标明确性将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配

7、。用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。2 .资金落实分析（1）资金到位率资金到位率=（1446.6/2000）IOO晚72.33%（2）到位及时率资金到位率=（1446.6/2000）100%=72.33%3 .业务管理分析（1）管理制度健全性制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。（2）制度执行有效性遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（3）项目质量可控性已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段

8、。4 .财务管理分析(1)管理制度健全性己制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。(2)资金使用合规性符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(3)财务监控有效性已制定或具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。5 .项目产出分析(1)实际完成率实际完成率=(1446.6/2000)100%=72.33%。(2)质量达标率质量达标率=(1446.6/1446.6)100%=100%

9、o(3)成本节约率成本节约率=(1446.6-1446.6)/1446.6100%=0,6 .项目效益分析(1)社会效益维护社会安定保护人民群众生命财产。本项目的建设是顺应公安事业发展趋势，保障未来公安可事业持续发展的需要；是打击犯罪，维护国家安全与社会稳定的需要，是提高公安人员业务水平，提高战斗力的需要，是为济宁市经济建设与社会发展服务的需要，是保障公共安全，维护社会稳定，提高济宁市公共安全整体保障能力的需要，可保障人民警察的能力提升，有力服务公安工作和公安队伍建设长远发展确保全市监管体系的完善。(2)可持续影响性业务建设用房可使用50年。(3)社会公众或服务对象满意度2019年10月对社会公众发放100份社会满意度调查表，满意度调查表回收100份，满意度达到95%o五、主要经验及做法、存在的问题和建议(-)存在问题项目进展慢，还未进行工程施工招投标，项目推进力不强。(二)改进措施项目小组监控力度加大，积时召开与项目进展有关的会议，责任落实到位。