对某某集团公司廉政风险点.docx

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1、对某某集团公司廉政风险点及防控措施的思考某某集团作为某某某平台公司，集国有资产管理、项目建设、融资投资于一身，经济活动频繁，涉及环节众多，如果教育和管理缺失，容易诱发廉政风险，近年来我市平台公司诸多案例给我们敲响了警钟。有必要对公司运营过程中廉政风险点进行深入分析，并有针对性地拿出相应的防控措施。一、主要风险点集中在四个关键环节：1.财务管理环节。突出在公司资金支付、内部管理、费用报销等方面，主要廉政风险点有：一是不按合同约定支付工程款，支付工程款时索拿卡要；二是费用报销时审核不严;三是坐收坐支、公款私存、白条抵库、现金账实不符；四是印章保管不善，私自出具空白收据、支票。2 .融资工作环节。主

2、要廉政风险点有：一是在发行债券、融资租赁等融资活动中，提高融资成本，从中返点牟利；二是为促成贷款成功，搞利益输送。3 .项目建设环节。从申报、决策、实施到建设、投入使用的不同阶段、不同环节、不同单位、不同人员都有可能成为影响目标顺利实现的不利因素，集中在两大领域。一是在招投标工作中，表现为肢解发包，规避项目招投标，使单项过程规模低于法定招标限额，直接发包；或者为意向投标人量身定做倾向性条款。二是在履行合同过程中，表现为默许、纵容施工单位偷工减料、使用不合格的材料、设备，纵容、默许施工单位在施工中不执行质量标准和工艺要求，粗制滥造；或者在工程计量方面有意偏袒施工单位，多计量，随意增加现场签证，改

3、变设计，从而使施工单位重新报价，获取利益；甚至对施工单位吃拿卡要，索取回扣。4 .资产运营管理环节。本环节廉政风险点集中在资产运营管理部门涉及公司协作单位选定、经营考核等方面：一是降低租金收受好处，损公利己；二是管理不善，导致国有资产流失；三是有倾向性选择中介机构；四是玩忽职守，对国有产权处置转让、国有资产评估核准等管理工作把关不严。二、防控措施做好廉政风险点的管控，是项系统性工程，必须统筹安全、全面推进。1.推进文化建设。让廉洁成为干部职工的思想自觉、行动自觉。坚定理想信念。充分发挥集团党组织作用，严肃党内政治生活，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，不断加强党的基本理论和习近平新时代中国

4、特色社会主义思想学习，使广大干部职工补足精神之“钙”，坚定理想信念，防止思想滑坡。强化廉政教育。深入学习中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则、党内监督条例和中央八项规定精神等党纪法规，通过身边典型案例，以案说法、以案教育人，使广大干部职工敬畏法纪、始终做到心中有戒，守住底线、不踩红线。打造向上文化。结合主题党日，广泛开展以廉政为主题的演讲、文体比赛等形式多样的文化活动，浓厚向上、向廉的企业文化氛围，增强大家遵守法纪、遵守制度、守好规矩的自觉性和主动性。2做好技术支撑。从技术的角度出发，强化流程设计，堵好财务、融资、项目、资产四个关键环节的漏洞。财务管理要规范。严格落实出纳、会计人员及工作职责

5、分开制度，严格执行某某县城市建设资金管理办法有关规定，严控费用报销审核流程，严格财务印鉴管理，落实好各项财务制度。融资管理要严格。强化融资成本控制的决策、计划和执行，着力构建“亲”“清”企银关系，强化融资过程的监督和管理，最大限度实现融资流程的公开、透明，打造“阳光融资”。项目管理要精细。建立规范化的施工管理办法，严格工程计量、签证、验收、审批制度和程序，全面落实工程安全、质量考核制度，规范及时处理违约纠纷。国资管理要精明。严守招投标各项规定，严把国资处置关和租赁关，引进社会力量、通过全面估计方式选择中介机构，提高国资管理、处置的透明度，强化社会第三方约束和监管。5 .强化制度保障。将权力置于

6、制度的笼子，用制度管人、管钱、管事，推动公司经营活动的公开化、规范化和科学化,消除腐败产生的土壤与空间。抓内控机制。针对集团财务、项目、融资和建设等各个环节，完善财务管理、费用管理、招投标管理、施工管理、工程验收、融资争取、融资管理、工程量申报及核查、工程款拨付、资产管理等制度，形成公司内部上下左右既相互联动又相互监督的内部控制制度体系，使公司运行轨迹明晰、运行程序规范、运行过程透明，使人不敢腐、不能腐。抓监督机制。要把集团工作置于全县“一盘棋”，坚守纪律和规矩，重大问题、重要项目坚持向县委、县政府作好汇报，广泛接受县人大和政协监督，充分配合做好巡察督查工作，尤其是在业务上主动邀请财政、审计力量的介入，运用专业力量，帮助集团规范管理和运作。抓保障机制。全面落实党风廉政建设责任制、“一岗双责”、“三重一大”等制度，并融入治理、经营管理以及内部控制体系的各领域、各环节。强化法治思维，积极落实法律顾问制度,运用法律专业知识力量，为集团经济活动保驾护航。