队伍廉政风险防控办法.docx

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1、队伍廉政风险防控办法第一章总则第一条为进一步扎实推进廉政风险防范管理工作，确保反腐倡廉工作制度化、常态化、规范化、科学化，制定本办法。第二章廉政风险防控组织领导第三条XX局成立廉政风险防控工作领导小组，负责XX局廉政风险防控工作的组织、指挥、协调、落实、检查、考核。领导小组由XX局党委书记、副书记任组长，由XX局纪委书记任副组长，XX局纪委委员、各大队风气监督员为成员。领导小组下设廉政风险防控工作办公室，由XX局纪委书记兼任办公室主任。第四条实施廉政风险点防控管理，必须坚持内部防范与外部监控相结合、事前防范与预警处置相结合、纪检监察部门协调与部门具体实施相结合的原则。第三章廉政风险及防控措施第

2、五条信息化建设廉政风险（一）建设方案、需求和技术参数拟定具有指向性。（二）XX局审计、纪委等岗位人员，对信息化建设工作缺乏相关业务知识和工作经验，履行监督职责不到位。（三）立项、设计、合同签订不规范。（四）技术参数拟定、论证人员参与招投标。（五）中标产品不满足设计需求或技术参数，验收人员有意提高或降低验收标准。第六条信息化建设廉政风险防控措施（一）加强所在科室技术人员业务知识培训和交流学习。通过采购服务程序聘请有资质的信息化设计公司，开展需求设计、方案设计和草拟技术参数。重大项目聘请内部和外部信息化专家,进行可行性、方案、需求和技术参数论证及评审。（二）强化XX局审计、纪委等关键岗位人员信息化

3、业务知识的培训和交流学习，XX局党委加强审计、监督岗位履职情况跟踪问效。信息化建设领导小组加强对信息化建设方案、预算方案、招标需求、合同、验收方案审核。严格执行重大项目第三方专家评审制度，引入技术设计和监理制度。项目需求单位要加强信息化采购项目建设方案、招投标文件、合同、验收方案等全过程管理，建立项目台账管理制度。（三）加强制度管理，提高风险防范意识，组织开展相关廉政规定和采购法律法规学习，强化信息化建设设计、立项、评审、验收等流程的审查。（四）组建项目验收组，验收组由信息化主管部门、XX局纪委、采购部门和专家小组组成，重大项目专家小组须聘请内部和外部专家。第七条队伍管理廉政风险（一）干部管理

4、方面1.干部选拔任用、晋职调级中未按要求确定民主推荐范围;统计推荐结果不准确；未按规定考察干部，隐瞒考察中发现的问题，考察汇报与考察实际情况有出入。甚至出现不讲党性原贝1.任人唯钱，以利益交换来换取职务的情况。2 .领导干部个人有关事项填报工作中存在填报不严肃、不认真，核实情况不仔细，错报漏报甚至隐瞒不报的情况。3 .干部立功受奖、评优评先易出现不讲民主、不讲工作业绩,评选条件执行不严，以利益交换来换取立功受奖、评选表彰名额的情况。4 .干部教育培训工作要求不严；选派培训学员随意，存在人情现象。干部申请在职教育，不按程序上报，审核把关不严。5 .干部探亲休假易出现虚报休假目的地,甚至擅离辖区的

5、情况。（二）消防员管理方面1.虚报探亲休假天数，以获取执勤补贴或未探亲休假补助。6 .在立功受奖、职务任免、衔级晋升、入党考学、在职教育、专业培训等环节任人唯亲，不讲民主、不看工作业绩和能力。7 .消防员招录过程中工作人员执行规章制度不严格,致使通过招录的人员存在身体、心理等方面的隐患。8 .“八小时外”管控难度大，易发生涉酒、涉赌、涉贷、涉黄等问题。9 .为符合消防员考学、提干报考条件,易出现不讲党性原则,对消防员学历造假、篡改任职经历，不按程序推荐人员的情况。10 消防员入党缺乏统一标准，党员发展程序随意、不符合规定，存在人情现象。（三）政府专职队员、消防文员、外聘会计管理方面1.休假不按

6、照规章制度执行，随意增加、减少假期。11 绩效考评随意性大,绩效工资发放未严格按照规章制度执行。12 在职务任免、在职教育、专业培训等环节任人唯亲，不讲民主、不看工作业绩和能力。13 “八小时外”管控难度大，易发生涉酒、涉赌、涉贷、涉黄等问题。第八条队伍管理廉政风险防控措施（一）干部管理方面1.进一步规范干部任免、晋职调级工作程序，按照要求确定民主推荐范围，坚持德才兼备、以德为先原则全面考核干部，严防公开竞聘和民主测评环节拉票行为。14 加强对领导干部的教育引导，针对填报对象情况，深入开展好个人有关事项报告工作相关政策规定的指导和解读，并结合往年查核发现问题，用典型案例加强警示教育。3 .严格

7、落实基层党委、党支部议事原则，凡是未按照规定程序上报立功受奖、评选表彰人员的，均不列为表彰对象。针对申报材料，对照评选条件，严格审核把关。4 .进一步完善干部教育培训各项制度,严格按照要求选派培训人员，杜绝随意性和人情现象；严格落实基层党委、党支部议事原则，凡工作表现不好，业务能力不突出的，一律不推荐在职教育培训。5 .进一步完善钉钉休假审批、监控、统计功能，强化技防措施。严格落实干部探亲休假每季度、年度情况公示制度。（二）消防员管理方面1.完善钉钉休假审批、统计、监控功能，强化技防措施。督促基层队站严格落实每月休假计划上报和每年休假情况公示制度，完善制度保障。6 .严格落实基层党委、支部议事

8、原则，消防员在立功受奖、职务任免、衔级晋升、入党考学、在职教育、专业培训等环节，必须经基层党组织研究同意方可上报XX局。7 完善队伍管理教育平台留言、建议、公示等功能，畅通上下沟通渠道。8 .消防员招录工作由XX局纪委全程参与监督。9 .强化涉酒涉赌涉贷涉黄等重点环节的督导检查,适时下发工作提醒，制定针对性措施。10 认真做好院校招生报考资格条件的宣讲工作,对符合报考条件考生的基本情况、档案资料严格进行审核；严格落实基层党委、党支部议事原则，严格落实推荐上报程序。11 严格按照党员年度发展计划，坚决规范党员发展程序，确保党员发展工作质量和党员质量。（三）政府专职队员、消防文员、外聘会计管理方面

9、1.督促基层严格按照全省XX队伍专职队员和消防文员管理办法开展专职队员和消防文员队伍管理，规范休假和绩效考评等制度。12 严格落实基层党委、支部议事原则，专职队员和消防文员在职务任免、在职教育、专业培训等环节，必须经基层党组织研究同意方可执行。13 强化涉酒涉赌涉贷涉黄等重点环节的督导检查,适时下发工作提醒，制定针对性措施。第九条后勤保障廉政风险（一）财务方面1.经办人员提供不真实的原始凭证;政府会计制度落实不严,审核人员故意降低审核标准。2.预算法执行不严，编制虚假预算，或不按程序审批拨付资金，误用、挪用财政资金。3,资产管理不严格，造成国有资产流失或超标准配置资产。4,受外界因素影响，执行

10、财经法规、制度不严格。5 .资金安全管控不严，贪污、挪用公款。（二）采购方面1.论证专家以某一品牌产品的质量标准作为技术要求,影响论证公正性。2,有倾向性选择评标专家，泄露评标专家名单。6 .不按规定公示中标结果,不接受举报投诉或受理后不调查、不反馈。7 .未按照招标文件签订合同，中标人无正当理由恶意放弃中标资格。8 .验收人员受供应商的请托，接收不合格产品，或故意提高验收标准，刁难供应商。9 .未经验收,提前支付资金,或验收合格后,故意拖延付款，为个人谋取私利。10 未按约定履行合同条款，为个人谋取私利。第十条后勤保障廉政风险防控措施（一）财务方面1.更新和掌握财经法规知识，增强业务能力，对

11、经济往来业务严格审核把关，提高处理问题的应变能力。2 .加强预算执行能力，落实预算绩效评价机制。3 .严格落实资产出入库登记、规范处置程序。4 .加强资金安全管控，完善内部管理制度。（二）采购方面1 .由需求科室联合相关科室开展市场调研和询价,预算价需由审计部门进行审核，并出具审核意见。2 与XX局纪委建立联合监督机制，抽取风气监督员对专家抽取、开标、评标过程，进行全程监督，严格执行公示规定。3 .合同文本须由审计部门联合法律顾问对实质性内容进行审核，财务部门对付款方式进行审核。4 .建立投标人信誉库，加强履约保证金管理。5 .加强验收人员的专业技术水平培训I,实行多人当场验收签字制度；采购金

12、额较大、技术性较强的，委托专家或质检机构代为验收。6 ,严格按照结算程序进行结算，及时办结。若未能及时进行结算，应提前告知供应商。7 ,对延迟交货的供应商，严格按合同追究责任。8 ,开通举报途径，对反映的情况及时核查处理。第十一条监督执法廉政风险（一）监督检查方面1 .监督执法人员违规办理消防行政许可审批手续。2 .监督执法人员行政处罚或行政强制过程中，滥用自由裁量权，随意提高或降低处理标准。3 .监督执法人员故意提高或降低消防监督检查标准,不按照法律法规依法查处消防安全违法行为。4 .监督执法人员在监督检查、行政许可、执法办案过程中，“体外循环”、制作虚假文书。5 .监督执法人员指定消防产品

13、及供应商。6 .监督执法人员接受管理服务对象宴请、收受礼品、礼金。（二）火灾事故调查方面1.符合火灾调查回避情形的，不按要求回避。7 ,火灾事故调查过程中，接受相关当事人及有关人员请托，不如实统计火灾损失、调取证据，歪曲火灾事故原因。8 ,对火灾事故进行处理时，不按规定办理行政处罚、案件移送。第十二条监督执法廉政风险防控措施（一）监督检查方面1 .落实双人执法的要求,在执法办案场所安装视频监控设备,使用执法记录仪全程记录执法。2 .严格落实集体议案、法律审核制度。每季度执法质量考评同步进行电话回访、核查；定期开展行政许可、执法满意度调查。3 .各单位业务负责人随机开展抽查、核查，严格审核。4,采取“受办分离”的方式，由单位业务负责人随机确定主责承办人员。4 按照业务流程，实现纸质文书与监督系统同步。严格作废删除程序，由XX局统一审核把关。6 .加强廉政教育，筑牢反腐倡廉思想防线。（二）火灾事故调查方面1.严格落实回避制度，由单位业务负责人确定承办人员。2.在火灾事故调查中，使用执法记录仪全程记录。3,对火灾调查过程、原因、处理组织集体讨论。及时告知当事人技术调查结果，按规定制作火灾事故认定书并按时限送达。4.在规定时限内依法处理火灾事故，达到移送条件的，按时限移送。