部门整体支出绩效目标申报表.docx

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1、部门整体支出绩效目标申报表单位名称富和乡主要任务主要内容预算金额（万元）加快乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，进一步完善乡村振兴规划，积极争取乡村振兴项目落地，大力推进乡村振兴建设。244.56完善政策机制。持续深化农村土地改革，更好地放活用活土地经营权。推进农村集体产权制度改革，建立符合市场经济要求的集体经济运行机制。70.48巩固脱贫成果。对照“两不愁”“三保障”“四个好”标准，继续开展对标补短，巩固脱贫成效，确保已脱贫243户727人不返贫，未脱贫26户78人按期脱贫。138.80金额合计453.84总体目标保障我乡各部门正常运转、完成各项工作任务

2、。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值完成指标数量指标保障机关各项工作正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出保障机关各项工作开展，完成各项工作民兵训练等方面的支出开展民兵1次整点和新兵征招送工作开展普法宣传工作全年开展4次，宣传10000余人开展扶贫工作完成摘帽工作开展老协活动2次/年环境治理临工劳务费及农村生活垃圾治理保洁员生活补助和村级垃圾清运费落实23名保洁员，村级每月3次和场镇每月15次的垃圾清运费用保障农技正常工作，村级组织正常运转，农村公共服务运行建设保障农村各项工作开展全乡安全监管和安全员日常工作经费支出每月2次安全排查质量指标法律宣传知晓率100%工

3、作覆盖率100%时效指标完成时间2018年12月31日成本指标农村公共服务运行经费49万元宣传及座谈次数等全年普法宣传法律4次，两次老协座谈会，一次民兵点校安全员人数和隐患排查次数专职300元/月、兼职200元/月，每月排查一次效益指标经济效益提供就业岗位，增加群众收入农村生活垃圾治理项目为群众提供了直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入绩效指标效益指标社会效益安全事故发生率0适龄兵役知晓率100%生态效益环境优美指数上升到90%可持续影响业务工作年限1年法律对群众观念影响25年满意度满意度群众满意度298%使用者满意度100%项目绩效目标申报表预算单位富和乡项目名称非贫困村第一书记工作

4、经费项目类型事务类财政拨款（元）25000总体目标保障第一书记驻村工作顺利开展绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值项目完成数量指标非贫困村个数5个非贫困村第一书记人数5人质量指标非贫困村第一书记驻村工作规范高效运行，各项年度目标圆满完成时效指标经费报账支付时间2019年12月31日之前成本指标经费补助标准5000元/村项目效益可持续影响村民持续增收脱贫、共奔小康圆满完成满意度满意度村两委满意度99%贫困户满意度100%非贫困户满意度90%项目绩效目标申报表预算单位富和乡项目名称基层组织活动和公共服务运行经费项目类型事务类财政拨款（元）530000总体目标保障7个村基层组织活动开展，公共服务维

5、护及日常办公支出。绩效指标线指标二级指标三级指标指标值项目完成数量指标7个村党员干部培训每月一次党员大会7村办公费支出每月会议补助、水、电开支公共服务运行维护劳务费7个村公共设施维修维护质量指标提高党员干部政治素质98%保障办公活动正常运转100%提高农村生活质量98%时效指标2019年12月31完成实时项目绩效目标申报表预算单位富和乡项目名称农村生活垃圾治理资金项目类型事务类财政拨款（元）124(XX)总体目标7个村生活垃圾治理，保持环境清洁干净绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值项目完成数后指标保洁员人数23名村每月开展情况20次场镇每月垃圾转运次数10次覆盖村数7个质量指标垃圾清除转运

6、覆盖率100%时效指标转运完成时间实时成本保洁员人员工资500元/人元指标村级垃圾清运费1500元/月.村社会效益提供就业岗位，增加群众收入、提升农村环境7个村项目效益生态效益环境优美指数290%可持续影工作持续影响长期响满意度满意度群众满意度299%项目绩效目标申报表预算单位富和乡项目名称贫困村驻村工作队工作经费项目类型事务类财政拨款（元）4(M)(X)总体目标保障驻村工作队正常开展驻村工作，有力推动扶贫帮扶工作效标绩指EB二级指标三级指标指标值项目完成数量指标贫困村个数2个驻村工作队个数2个r指贫困村驻村工作规范高效运行，各项年度目标圆满完成时效指标经费报账支付时间2019年12月31日之

7、前成本指标经费补助标准20000元/村项目效益社会效益村民持续增收脱贫、共奔小康圆满完成意温度一满意度村两委满意度299%贫困户满意度100%非贫困户满意度90%项目绩效目标申报表预算单位富和乡项目名称乡镇安全监管工作经费项目类型事务类财政拨款（元）19200总体目标提高富和乡群众安全意识，做到不出安全事故绩效指标一指二级指标三级指标指标值项目尢成数量指标保障全乡专职安全监管员补助人数2人保障全乡兼职安全监管员补助人数5人安全监管工作开展次数每月2次质量指标安全检查工作覆盖率100%时效指标完成时间每月7天成本指标安全员补助标准专职3(X)元/月、兼职200元/月项目效益社会效益安全事故发生率

8、0可持续影响工作持续影响长期满意度满意度群众满意度99%项目绩效目标申报表预算单位富和乡项目名称乡镇环境综合治理长效管理经费项目类型事务类财政拨款(元)8(X)(X)总体目标保持场镇清洁干净效标绩指级指标二级指标三级指标指标值项目完成数量指标场镇卫生整治个数1个质量指标工作覆盖率100%时效指标保洁时间实时工作持续期间1年成本指标临时聘请人员工资、垃圾清运费、水费、路灯电费8()(MX)元/年项目效益社会效益提升乡镇形象、促进旅游业发展显著提升提供就业岗位，增加群众收入增加群众就近零工收入可持续影响工作持续影响长期满意度满意度群众满意度299%项目绩效目标申报表预算单位富和乡项目名称乡镇老协活

9、动经费项目类型事务类财政拨款（元）5000总体目标开展座谈、棋牌书画舞蹈活动等，使退休干部及老年人感受党和政府的关怀，让老年人身心健康绩效指标.我指标二级指标三级指标指标值项目完成数量指标开展老协活动次数2次活动参与人数150人质量指标工作覆盖率100%时效指标完成时间半年一次成本指标老协开展活动成本2500元/次项目效益社会效益工作持续影响长期满意度满意度退休干部、老年人满意度299%项目绩效目标申报表预算单位富和乡项目名称乡镇普法依法治理经费项目类型事务类财政拨款（元）2246总体目标提高全民法律意识绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值项目完,成数量指标开展普法宣传工作次数4次宣传覆盖人数7751人质量指标宣传法律知晓率290%工作覆盖率100%时效指标完成时间每年度一次成本指标普法宣传工作经费开支标准561元/次项目效益社会效益群众知法守法用法显著提升可持续影响提升群众知法守法用法，降低犯罪率长期满意度满意度群众满意度299%