部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况（一）部门概况。麻栗坡县人民政府办公室（加挂县信访局牌子V研究室,麻栗坡县人民政府（处级领导），麻栗坡县城乡统筹发展办公室，麻栗坡县信访接待中心。政府办内设股室情况：秘书股、综合股、信息股、办文法规股、政府信息公开股、县政府督查室、议案股、行政股、信访股、总值班室共10个股室。截止2021年12月31日，麻栗坡县人民政府办公室在职在编54人，（其中：行政人员25人，行政工勤14人，事业人员14人），车辆编制6辆，实有车辆6辆。（二）部门绩效目标设立情况。1.部门绩效总体目标保障单位人员工资及各类保险缴费支出以及单位正常运转所需日常办公经费、电子政务和县乡

2、视频会议系统使用、打私缉私工作，调研、考核、督查专项工作、脱贫攻坚、信访劝返工作和2021年春节慰等专项工作的经费。确保本单位办文办会、信访案件的办理、调研、督查、考核以及脱贫攻坚、打私缉私工作的有序开展。2.各部门绩效阶段性目标（1）抓好以文辅政工作。深入学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，准确把握党中央国务院、省、市、县重要会议、重要文件精神，不断提升政治理论水平,强化精品意识和效率意识，切实把好文稿政治关、政策关、语言文字关，优质、高效撰写政府工作报告和各类领导讲话材料，围绕全县经济社会发展中重大问题和热点问题,全面、深入开展综合调研，形成一批指导性强、可操作的调研成果，为

3、政府领导科学决策提供参考。(2)抓好办文办会。坚持制度化、规范化、科学化，严格执行党政机关公文处理工作条例，严格执行会议审批程序，大力精简会议，切实提高办会效率。组织好全县办公室系统公文处理培训，切实提高全县公文处理能力。加强上级来文的登记、呈阅、回收工作。抓好信息报送，严格落实重大紧急信息报送制度，做到不迟报、不漏报、不瞒报。同时，做好工作日和节假日坚持24小时值班，实行专人负责，及时汇报值班信息，妥善处置重大突发事件。(3)抓好督促检查。坚持把督查督办作为推动工作落实的“总抓手”，围绕项目建设、民生实事、政府工作报告、领导批示件和其他中心工作开展督查，按照要求抓好督查督办，不断提高督查工作

4、质量和效率。(4)认真落实领导下访、接访工作，扎实开展信访宣传活动，切实做好重大会议期间维稳，及时受理群众信访，定期开展相关业务培训。(5)做好脱贫攻坚工作：切实保障脱贫攻坚驻村工作队员工作经费、生活及通讯补贴；解决挂钩村委会脱贫攻坚补短板问题。(6)做好打私办缉私综合协调工作。（）部门整体收支情况1、收入情况：麻栗坡县人民政府办公室2021年度收入合计18.09万元。其中：财政拨款收入1053.45万元，占总收入的94.22%其他收入64.65万元，占总收入的5.78%o与上年对比决算收入同比减少164.63万元，降低13.52%;主要原因分析：1.减少信访劝返经费10万元、调研考核督查专项

5、经费50万元、脱贫攻坚工作经费91.43万元，增加打私办缉私工作经费31.13万元；2.春节慰问专项资金3.4万元，新增乡村振兴调研经费54万元；创建国家卫生城镇专项经费50万元；3.2021年预算人数比上年减少3人，公务经费、人员经费有所变动。2、支出情况：麻栗坡县人民政府办公室2021年度支出合计1108.62万元。其中：基本支出970.23万元，占总支出的87.52%项目支出138.39万元，占总支出的12.48%。与上年对比决算支出同比减少299.07万元,主要原因分析：1.本年信访劝返经费、调研考核督查专项经费、脱贫攻坚工作经费、打私办缉私工作经费收入减少，各项工作开支减少；2.10

6、-12月单位员工基础性绩效未发放，工资支出减少；3.烤烟办补助专项资金减少，专项补助资金减少。（四）部门预算管理制度建立情况2020年11月1日，麻栗坡县人民政府办公室根据麻栗坡县贯彻落实全面实施预算绩效管理意见分工方案（麻办通202056号）的要求，结合本单位实际，制定了麻栗坡县人民政府办公室预算绩效管理制度、麻栗坡县人民政府办公室项目（政策）事前绩效评估办法（试行）等预算管理制度。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的通过开展绩效评价工作，明确财政拨付各项专项经费使用目的，提高本单位对各项专项经费的使用效率，提升各部门干部的工作效率和积极性。（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表

7、说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。1 .评价原则项目绩效评价工作遵循客观公正、民主公开和严格认真的工作原则。2 .评价依据一是中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（2018）34号）；二是中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（云发201911号）；三是文山州财政局关于印发州本级项目事前绩效评估管理财政支出绩效评价管理财政专项资金绩效跟踪管理预算绩效评价结果应用等4个暂行办法的通知（文财绩（2019）4号）；四是麻栗坡县财政局麻栗坡县财政局关于印发麻栗坡县财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（麻财发202027号）；五是麻栗坡县财政局麻栗坡县财政局关于

8、印发麻栗坡县财政专项资金绩效跟踪管理暂行办法的通知（麻财发（2020）26号）；六是其他相关文件和资料。3 .评价方式项目绩效评价工作采用目标管理法、结果比较法等方式方法进行了客观评价。（二）绩效评价工作过程。1 .组织保障。为贯彻落实预算绩效管理工作机制，提高预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任,提升财政资金使用效率，我单位及时成立了预算绩效管理领导小组，明确专人负责预算绩效工作，由县政府办主任、副主任组成领导组，全面负责预算绩效管理工作的协调配合、监督检查及工作履责情况；由行政股成员组成成员组负责预算绩效管理的日常工作。2 .制度建设。按照麻栗坡县贯彻落实全面实施预算绩效管理

9、意见分工方案（麻办通202056号）的要求，结合本单位实际，制定了麻栗坡县人民政府办公室预算绩效管理制度（试行）办法。3 .指标体系建设。麻栗坡县人民政府办公室2021年绩效指标和标准体系根据本单位工作实际，制定了年度总体目标的预期目标和实际完成情况，绩效指标设置了三级指标和年度指标值与实际完成值，并设置了对应分值用于自评。4 .宣传培训。（1）利用单位公示栏、门户网站对预算及决算的说明、绩效、表格进行了公示；（2）在单位全职会上自行组织开展了全面实施预算绩效政策解读及过程管理培训。5 .事前评估。根据2020年开展工作的相关情况及部分专项业务费文件、协议，对2021年预算专项业务资金进行了事

10、前评估。6绩效目标管理。（1）制定了麻栗坡县人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效目标，对总体绩效目标、部门年度重点工作任务、支出绩效指标作出的相关说明。（2）我单位预算绩效管理领导小组组织对当年绩效目标进行审核。7 .绩效监控管理。严格按照要求对预决算公开的说明、表格、数据等进行了多次校对，及时发现问题及时整改（考核台账附整改截图），未被上级部门因错别字、数据错误等因素通报，也未出现偏离绩效目标和预算执行进度较差等情况。8 .绩效评价管理。（1）对本单位专项业务费设置了3级指标，从产出指标、效益指标、满意度指标的数量、质量、实效、成本、社会效益服务对象满意等方面对资金的使用进行了评估。三

11、、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）（一）绩效评价综合结论。通过绩效评价的开展，充分保障单位人员工资及各类保险缴费支出以及单位正常运转所需日常办公经费、电子政务和县乡视频会议系统使用、打私缉私工作，调研、考核、督查专项工作、脱贫攻坚、信访劝返工作和2021年春节慰等专项工作的经费。确保本单位办文办会、信访案件的办理、调研、督查、考核以及脱贫攻坚、打私缉私工作的有序开展。（二）绩效目标实现情况等。1.综合工作：综合协调按照“大事不误、小事不漏”的原则，进一步发挥好办公室的综合协调服务职能，加强与县委办公室、县人大常委会办公室和县政协办公室及各乡镇、各部门的协调配合，遇到事关大局、涉及面广的工

12、作，及时衔接沟通，搞好服务，保证整体工作协调运转、有序运行。2 .行文办会工作：扎实开展“三服务”工作。在公文处理上，做到格式规范、逻辑严谨、准确及时，2021年以县人民政府、县政府办公室名义下发各类文件213件。在会务工作上，做到节俭、务实、高效，深入贯彻中央、省、州、县关于为基层减负的有关要求2021年共承办各类会议80余场。3 .督查督办及两案办理工作：在政务督办方面，围绕麻栗坡县2021年督查检查考核计划和各级领导的关注点、人民群众的关切点等重点工作按照督必查、查必清、清必果、果必报”的要求，开展督查督办，有力保证了督查事项落实见效。全年共承办省、州下达督办事项25件，办理县级督办事项

13、19件，上报相关督办工作落实情况38件；印发县督办件19件，印发督办通知单14件、督办提醒单1件，电话督办300余次。4 .信息编报工作：不断加强信息搜集、研判、综合，突出国家政策落实、改革进展、疫情防控、边境稳定和群众关心关注的社会热点，加大信息报送力度，着力在提升信息质量上下功夫，主动作为、精准发力，以开屐干在实处、走在前列”行动为契机，切实发挥好信息工作在促进全县高质量跨越发展中的咨政辅政功能。2021年，共编报各类政务信息380条，其中：上报省政府办公厅信息技术处177条，111月累计采用62条，累计得分383分，占全年考核任务150分的255.33%,居全省52个信息联系点第2名；上

14、报州政府办公室信息科247条，17月累计采用25条，累计得分545分，占全年考核任务400分的136.25%,居全州第1名。5 .后勤保障工作：在公务接待上，坚持“热情接待、从俭招待”的原则，高质量地完成了县委、县人民政府召开的各种会议和中央及省、州各检查组、调研组的接待服务工作。2021年，共完成接待22批468人（次）；严格执行公务用车管理制度，管理好公务用车；在财务管理上，坚持“厉行节约、勤俭高效的原则，严格财经纪律，严把财务支出关，为办公室整体运转提供有力保障。6 .信访工作：2021年全县共受理信访事项872件，应办结信访事项805件，已办结805件，办结率100%o其中：来信18件

15、，来访来电75件，网络信访件712件（网上投诉19件、人民网留言18件、领导信箱11件、微信信访12件、手机信访0件、邮件88件、书记州长信箱51件、书记县长信箱513件）。7 .乡村振兴工作：2021年，县人民政府办公室进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动挂包的小寨发展和乡村振兴，严格落实“四个不摘”要求，聚焦防止返贫致贫、对象精准，常态化开展监测预警。切实建强村党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，强边固防和疫情防控，加快产业发展，建设美丽乡村，推进基层社会治理方面严格落实责任。8 .打私工作:2021年，全县查获涉嫌走私案件30起（刑事案件1起、行政案件29起），总涉案金额为88

16、万元，其中：玉米种子0.04吨，牛29头，生猪13头，斗鸡60只，化肥175袋，循环油（柴油）64.5吨，燃料油18吨，水果（莲雾）17箱，锄具180件，卷烟5条，鞋子263双，啤酒228件，蜂蛹6箱，无主货物3批，涉私货物1批。9 .政研室工作：参与起草县政府重要文件、政府工作报告、县政府领导的重要讲话和文稿。负责政府办“省级文明单位”复查创建、“七城创建”指标落实，负责筹备县政府党组理论学习中心组和班子年度民主生活会有关工作,2021年筹备理论中心组学习11次，筹备完成党组2021年度民主生活会会。积极筹备明年的经济社会发展中的重点、热点、难点问题，事关全县经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题，国内、国际经济发展趋势及其对全县的影响，农业、农村、农民等方面的改革发展问题等开展调查研究、超