部门整体支出绩效自评基础数据表.docx

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1、部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：长沙市雨花区园林绿化维护中心财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率5150100%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费3.54001、公务用车购置和维护经费3.5400其中：公车购置公车运行维护3.54002、出国经费0003、公务接待000项目支出：4736.26716.34373.371、业务工作专项842.38716.3629.912、工程建设及维护专项3893.873743.46公用经费165.397.5396.71其中：办公经费24.6535.0512.07水费、电费、差旅费30.5617.27.15

2、会议费、培训费000政府采购金额47.4347.43部门整体支出预算调整3758.447710.44楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）批复规模（m2）实际规模（m,）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施1、提高认识，增强落实厉行节约要求的责任感。2、突出工作重点，严格落实厉行节约要求。3、强化F1.常管理，切实加强监督检查。说明：“项目支出需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效自评表一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准自评得

3、分投入（10分）目标设定（6分）绩效目标合理性2是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的发展实施规划。符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分；与部门（单位）职责密切相关，计05分，否则不得分；符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。2绩效指标明确性4是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。有目标，计1分，否则不得分；目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分

4、，量化指标为2个，计。5分，2个以下不得分；与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。4预算配置（4分）人员控制率4在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%o聘用人员控制率W人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。在职人员控制率三100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数,计2分，否则不得分。4过程（40分）预算执行（15分）预算执行率6

5、预算完成率=（预算完成数/预算数）100%O预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部IJ（单位）预算数及追加的项目预算数。支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）100%o序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。部门预算项目支出调剂到区县。全年预算完成率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分；一、二、三季度末支付序时进度分别达至J20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。部门预算

6、项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%,计2分；大于2%,不计分；5一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准自评得分过程（40分）算行15,预执分预算调整率3预算调整率=（预算调整数/预算数）1.（）0%o预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。预算调整率5%,计3分；5-10%（含）,计1.5分;大于10%不得分。0结转结余2根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。市本级资金无结转，计2分；有结转,不计分；0“三公经费”控制率2“三公经费”控制

7、率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o不超当年预算，不超上年决算。“三公经费”控制率100%以下（含）计2分,每超出1%扣0.15分，扣完为止。2政府采购执行率和规范性2政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X1.00%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算单位严格执行政府采购法,无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止。所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履

8、行验收手续计1分，否则不得分。2预算管理（2（）分）管理制度健全性3部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；相关管理制度是否合法、合规、完整：相更管理制度是否得到有效执行。部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分；管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分；管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。2资金使用合规性6是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付是否有完整的审批程序和手续；重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留

9、、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，it1分,1例不符合扣0.2分；资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分：重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研窕决策，计1分，1例不符合扣02分；符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分：不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；不存在重复申报项目、虚报冒领资金,计一1分，1例不符合本指标6分全扣；违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差6一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标

10、准自评得分过程（40分）预算管理（20分）信息公开性2预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；、各计1分，否则，酌情扣分；2绩效自评管理情况4是否按要求开展绩效自评工作；绩效自评报告报送及时；绩效自评报告的综合评审等级：绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；根据市财政局2020年考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分：评审为低，计1分；评审为差，计（）分。3重点绩效评价整改情况5对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。2

11、019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。5资产管理（5分）资产管理制度健全性2是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；相关资产管理制度是否得到有效执行；资产配置是否编制年度预算；资产配置预算实际执行情况。已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分,否则，不得分。2资产管理安全性2资产保存是否完整并有台账；资产配置是

12、否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；相关资产购置是否履行政府采购手续；资产是否定期进行盘点并有记录O资产配置合理符合标准、保管完整,账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符,扣0.1分，扣完为止；资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣01分，扣完为止：资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分；资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣01分，扣完为止；2固定资产保管和使用情况1是否建立固定资产台账，实行编码管理；固定资产增减变化是否建立审批程序；建了固定资

13、产台账实行编码管理的计05分：建立了固定资产增减变化审批程序的计05分，否则不得分。1一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准自评得分产出（25分）职责履行（25分）实际完成率7部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。7完成及时性5部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。完成

14、及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。5质量达标率7达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。质量达标率二（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。7重点工作办结率6部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率二（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。6效果（25分）履职效益（25分）经济效益5部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际