部门整体支出绩效自评表.docx

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1、部门整体支出绩效自评表一级指标二级指标三级指标自评结果名称权重(%)名称权重(%)名称权重(%)自评得分得分情况说明预算编制情况14预算编制4预算编制合理性22部门预算编制、分配符合我厅部门职责、符合省委省政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点及项目的轻重缓急程度，在不同项目、不同用途之间分配合理。预算编制规范性22符合省财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。目标设置8目标合理性33我厅所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际；整体绩效目标体现了“三定”方案规定的部门职能；体现了我厅中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任

2、务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目进行了可行性研究和充分论证。绩效目标覆盖率33我厅设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率280%绩效指标明确性22我厅整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、基本可量化。绩效指标中包含了能够明确体现我厅履职效果的社会效益指标；绩效目标值基本符合客观实际情况。保障措2制度措施22我厅的财务管理制度、资金管理办法、项目管理办法、资金实施方案施（计划）等制度健全、规范；所制定的制度或方案得到切实执行。我厅2018年度资金总计58688.62万元，其支出中3155万元为2018年完成4111月底追加下达的污率染防治攻坚战资金，实际支出46

3、390万元，支出率79.04%o预根据“结余结转率二当算资年度结转结余额与当年执金度预算总额（预算总额行40管18以一般公共预算、政府情理性基金预算、国有资本况结转结余宓30经营预算下达到部门的当年度资金之和计算，不计上年结转资金）的牛比率”。根据相关数据，我厅2018年度结余结转金额为12779.43万元，预算计划安排金额为53154.11万元，结余结转率约为24%o财务合规性66我厅严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。存量资金清理情况33我厅存量资金清理情况符合省直部门综合支出考核标准。预决算信息公开性22我厅已按照政府信息

4、公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理的公开透明情况良好。预算执行情况40项目管理13项目实施程序88项目支出实施过程规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续等。项目监管54.5我厅整体监管情况良好，建立了较完善的管理机制，每月调度分析项目支出情况，并进行通报。对资金支出进度慢的项目，及时反馈相关处室、单位，并向厅领导汇报，加快推动项目实施。但对项目完工后的验收及时性有待提高，酌情扣减0.5分。资产管理6资产管理安全性33资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产利用率33我厅实际在用固定资产总额与所有固定资

5、产总额的比例超过90%,固定资产使用效率良好。人员管理3财政供养人员控制33我厅2018年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率小于100%,得3分。资金46经济4a二公”11我厅“三公”经费预算为483.2万元，实际支使用绩效性经费控制率出350万元，我厅“三公”经费控制率符合标准公用经费控制率11我厅公用经费控制率符合标准预算调整率22我厅2018年度没有预算调整。效率性10重点工作完成率32.75我厅重点工作基本按计划推进。生态环境监测网络的部分项目因论证时间较长、招投标过程中流标等问题，进度略慢于计划进度。根据公式计算，应扣减0.25分。绩效目标完成率542018年，

6、因财政预算编制执行监督管理改革，资金6月才下达我厅，晚于往年资金下达时间，很大程度上影响了原计划进度，后经我厅努力，多数项目赶上了计划进度，但仍有部分项目未能如期推进，因此扣减1分。项目完成及时性20.8我厅各项工作任务基本做到有序推进，但因财政预算编制执行监督管理改革，资金下达较晚，部分项目未按原计划时间完成，根据公式计算（已完成项目数/未完成项目数X2）,应扣减1.2分。效果性30社会环境效益2523.52018年，全省生态环境保护总体取得重大进展。生杰环境质量稳中向好，生态环境系统性、基础性工作成果显著，环境安全得到有效保障（详见“三、主要绩效”）。但是由于去年气象条件总体不利，加上水质

7、监测事权上收、监测采样方式改变等因素影响，我省71个国考断面优良水体、劣V类水体比例考核评价分别为78.9%（56个）和12.7%（9个），与国家下达我省的2018年水质目标分别相差2.8个百分点（2个）、5.7个百分点（4个）。大气方面，受臭氧污染影响，全省AQ1.达标率为88.9%,未达到国家考核要求的91.5%。这三项未达到国家考核要求的指标扣减1.5分。可持续发展552018年度部门整体支出，充分保障了我厅人员工资、日常运转、各项工作有序推进，对我厅及推动生态环境保护工作的可持续发展起到了至关重要的作用。公2服务21.8我厅部门整体支出包括平性对象满意度基本支出、运转性支出和事业发展性支出。基本支出和运转性支出主要保障厅系统人员工资、公用经费和日常运转等。事业发展性支出主要用于完成国家、省委、省政府部署的各项工作任务。2018年度，我厅人员工资，公用经费都得到了充分保障，日常运维照常开展，各项工作任务稳步推进，各处室、单位满意度高。但考虑广大群众对我省生态环境质量有很高的期望和要求，目前尚不能达到100%的让群众满意，酌情扣减0.2分。自评总分