最新餐费补贴管理制度范文.docx

《最新餐费补贴管理制度范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新餐费补贴管理制度范文.docx（8页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、最新餐费补贴管理制度范文一、目的为体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理,特制订本管理办法。二、适用范围本办法适用于公司全体在职员工。三、条件、标准及发放方式1 .公司本部在规定工作日为在岗职工提供午餐补贴,每人每天10元。该项费用每月27日由办公室根据考勤情况进行申请及分配,食堂统一提供午餐,其他形式的就餐不予补贴。2 .项目部如无法满足就餐条件,建立食堂的,公司提供午餐补贴,每人每天15元。该费用由个人先行垫付,每月28日项目经理提交就餐汇总表，公司办公室核对餐费后,由商务经理按财务制度办理报销手续,统一发放当月用餐补贴。3 .工作时间连续超过11小时

2、的职工,需提前提交加班申请,经董事长审批同意后,按每人25元进行补贴。费用由个人垫付,并索要正规财务发票,部门经理统一汇总,待核对无误后,持发票及汇总清单进行报销,超出补贴费用部分公司不予支付。4 .因工作原因无法准时就餐的,应提前联系办公室,由办公室进行调整延长就餐时间或给予就餐补贴;因工作需在项目部就餐的,执行项目部补贴标准。四、其他规定1.午餐补贴适用于在公司正常上班的员工,因请假、旷工、出差等不在公司的员工,减扣相应时间内的补贴金额。5 .项目负责人要严格执行考勤制度,认真按照员工实际出勤情况填报,避免多报或漏报。公司办公室负责二次核对考勤,如出现考勤重复,以办公室考勤为准,报销申请单

3、由办公室审核签字,确认无误后方可报销。3.对于弄虚作假,虚报出勤者,公司将予以严肃处理。4、财务部职责：负责员工餐卡充值的复核与监督工作。5、人力资源部：负责按照本办法严格核实公司全体员工的餐费补贴发放情况，对违反相关规定的情况，一经核实，有权在次月应发工资扣除相应餐费补贴。四、条件、标准及形式：（一）发放标准与形式：1、不分级别，凡在20XX年5月1日前（不含当天）入职的员工均予以发放餐补，但出现下列情况时：（1）月初（1-9日）入职的员工全额发放本月餐补；（2）月中（Io-19日）入职员工按当月餐补的50%发放;（3）月末（20-31日）入职的员工于次月发放餐补。2、凡与公司签订劳动合同或

4、聘用、雇佣合同的正式员工发放150元/月/人的餐费定额补贴，以福利方式发放至个人工资卡中（与工资同期发放）。注：员工可自主选择就餐方式，实行餐费费用包干制，节余部分个人享有、超支部分个人承担。（二）用餐标准：就餐以“成本”定价，原则上不得高于12元/日的标准：1、早餐标准：2元（如稀饭、2个馒头、素菜等）；2、中餐标准：5元（如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等）；3、晚餐标准：5元（如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等）。注：具体内容详见食堂管理规定。五、餐费补贴规定:1、总部人员因工作需要到基层单位检查或配合工作的，原则上由基层单位负责安排工作餐，按基层单位标准由个人承担餐费。2、如遇外界环境因素

5、限制餐费补贴必须超支的特殊情况（如因公出差误餐的而在外就餐或业务招待等情况），需提前向部门负责人汇报申请，经部门负责人审核同意之后超出补贴费用参照出差管理办法或业务来客接待办法视情给予报销，填制费用报销申请单时，需填写情况说明。3、有旷工情况的员工，取消餐费补贴;餐费补贴因请假、出差餐费已报销的员工，倒扣当日餐费补贴。4、长期驻外或出差的员工，因已享用公司驻外、出差等相应补贴的，公司将不予发放驻外或出差期间的餐费补贴。5、部门负责人要严格执行管理制度，按照员工实际出勤及误餐情况进行认真审核，避免多报或漏报现象出现。报销申请单由部门负责人审核签字，确认无误后方可报销。6、对于弄虚作假，虚报餐费补

6、贴者公司将予以严肃处理。1.目的：为了保护员工合法权益，体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，结合公司实际情况，暂制订本管理办法。2 .范围：本办法适用于集团所有在职员工，员工因公出差、外派借调或长期请假者不享有此项补贴。3 .条件、标准及发放方式：3.1 公司为员工提供餐费补贴标准为每人10元/餐，该项福利适用于因工作原因无法准时回公司食堂就餐的员工。3.2 员工外出时必须向部门负责人申请登记。员工外出中午无法回公司食堂就餐时，需及时向部门负责人汇报说明，并告知食堂管理人员进行登记。3.3 员工因工作原因节假日中午或晚上加班且没有统一安排用餐的;或正常

7、工作日下午下班后加班超过两个小时以上的，需提前填写加班申请，加班申请经部门负责人审批同意后，按照每人10元/餐进行晚餐补贴。3.4 因公外出无法准时回公司食堂就餐的员工，在外就餐费用均由个人垫付，并尽量索要正规财务发票，在填写费用报销单时，在用途说明中需详细填写误餐时间、外出地点、外出事由，由部门负责人审核签字，确认无误后，再交由财务部报销。超出补贴费用部分公司将不予以支付。3.5 如遇外界环境因素限制餐费补贴必须超支的特殊情况，需提前向部门负责人汇报申请，经部门负责人审核同意之后超出补贴费用部分公司将予以报销，填制费用报销申请单时，需填写情况说明。4 .餐费补贴的其他规定：4餐费补贴适用于公司正常出勤因公外出无法回公司就餐的员工，因请假、旷工、出差、驻外等不在公司的员工，或因个人原因自动放弃工作餐的员工，不享有餐费补贴。4.1 部门负责人要严格执行管理制度，按照员工实际出勤及误餐情况进行认真审核，避免多报或漏报现象出现。报销申请单由部门负责人审核签字，确认无误后方可报销。4.2 对于弄虚作假，虚报餐费补贴者公司将予以严肃处理。5 .反馈各管理部门将在执行过程中发现的问题及时以书面形式反馈到人力资源管理中心，便于公司管理制度修改和补充完善。看过餐费补贴管理制度范文的人还会看: