特种设备“日管控、周排查、月调度”表格.docx

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1、每日XX质量安全检查记录检查日期：年月日序号检查项目检查结果处理结果质量安全员备注1设计2材料与零部件3作业（工艺）4焊接5热处理6无损检测7理化检验8检验与试验9生产设备和检验与试验装置10人员管理11政府监督、通报、预警12投诉举报13舆情信息采取的防范措施：质量安全员：注：1.以上检查结果合格直接打“J”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果。2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的XX质量安全风险管控清单调整检查项目。记录表格可制作一份供所有质量安全人员填写记录，也可根据岗位配备的质量安全员，制作多份表格由不同的质量安全员填写记录。每日XX安全检查记录检

2、查日期：年月日序号检查项目检查内容检查结果处理结果备注1人员按检查项目细化，如：人员配备、违章作业、安全教育等2设备本体设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等3安全附件或安全保护装置4环境5政府监督、通报、预警6投诉举报7舆情信息8910采取的防范措施：安全员：注：1.以上检查结果合格直接打“J”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的XX安全风险管控清单调整检查项目，细化检查内容。每周XX（质量）安全排查报告日期：年月日第周上周（质量）安全风险隐患问题整改核实情况本周主要（质量）安全风险隐患和整改情况本周（质量）安全管理情况评价（质量）安全风险可控，无较大（质量）安全风险隐患存在（质量）安全风险隐患，需尽快采取防范措施下周工作重点（质量）安全管理员意见：签名：年月日（质量）安全总监意见：签名：年月日每月（质量）安全调度会议纪要（）月会议时间会议地点会议主持人会议记录人参会人员：会议内容：1.本月巡查主要问题：2.本月整改方案落实情况：3、本月还未解决的问题：4.月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：5.其他（质量）安全事项：6、会议研究采取的措施：备注