矿山安全生产管理检查表.docx

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1、-2-4一-6一-8-10-1214目录非煤矿山安全生产基本条件验收表（通用部分）金属非金属露天矿山安全生产基本条件验收表金属非金属地下矿山安全生产基本条件验收表（综合）金属非金属地下矿山安全生产基本条件验收表（通风系统）金属非金属地下矿山安全生产基本条件验收表（提升系统）尾矿库安全生产基本条件验收表非煤矿山外包施工队伍管理情况验收表非煤矿山安全生产基本条件验收表（通用部分）县（区）:企业名称:验收日期：年月日号检查项目检查标准检查方法存在问题检查人员安全管理及培训情况1、建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教

2、育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度：制定作业安全规程和各工种操作规程。查阅相关资料2、设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。查阅相关资料3、主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。查阅相关资料4、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。查阅相关资料5、其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。查阅相关资料2职业卫生管理机构或者组织1、用人单位应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，负责本单位的职业病防治

3、工作。职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织；其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。查阅组织机构及职责文件，查阅工作情况记录，询问有关人员。2、用人单位应配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。职业病危害严重的用人单位，应配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。从事使用高毒物品作业的用人单位，应当配备专职的或者兼职的职业卫生医师和护士；不具备配备专职的或者兼职的职业卫生医师和护士条件的

4、，应当与依法取得资质认可的职业卫生技术服务机构签订合同，由其提供职业卫生服务。检查职业卫生管理人员的书面聘用文件、个人资质（职业卫生专业知识背景、工作经历和执业医师资格）文件和专业档案，查阅与服务机构签订的合同。3、用人单位应当制定职业病防治计划和实施方案，明确职业病防治工作的目标，措施以及保障条件等内容。检查用人单位年度职业病防治计划和实施方案，及贯彻执行情况。3工伤保险与劳动防护1、依法参加工伤保险，为从业人员缭:纳保险费。查阅相关资料2、制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。查阅相关资料3、采掘作业必须采用湿式凿岩，并应采取冲帮、洗顶、喷雾、

5、酒水等综合防尘措施。井下气象条件应达到卫生要求。从事井下采掘作业条件达不到国家标准和要求的，应加强劳动者的个体防护。查阅职业卫生档案、井下巷道与采掘作业而分布图、井下采掘作业面防尘设施台账及防尘操作规程，查阅职业病危害监测、检测和评价报告，现场检查。4安全评价及检测检骏1、新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格。查阅相关资料2、危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。查阅相关资料3、不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。现场检查5应急预案制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备：生产规模较小可以不建立事故应急救援组织

6、的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。查阅相关资料金属非金属露天矿山安全生产基本条件验收表县（区）:企业名称:验收日期：年月曰序号检查项目检查标准检查方法存在问题检查人员1证照及图纸等管理资料1、企业营业执照、安全生产许可证、采矿许可证、审批文件齐全有效。查看相关资料2、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，应签订安全生产管理协议或者指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。查看相关资料3、根据实际情况的变化及时更新的图纸。查看相关资料4、安全设施设计通过自治区审查。安全设施发生变更，且在重大变更范围，应审

7、批手续完善。查看相关资料2现场各项安全条件1、露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采。现场检查2、爆破作业现场应设置坚固的人员避炮设施。现场检查3、台阶构成要素符合设计要求。现场检查4、边坡监测应符合设计要求，对边坡应进行定点定期观测。现场检查5、开拓运输道路参数符合设计要求，山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。现场检查6、建立事故隐患排查治理制度，并对事故隐患排查治理情况如实记录。对2017年专家会诊发现的各项隐患整改到位。查看相关资料7、矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合GBI4161要

8、求的安全警示标志。露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志现场检查3供配电、排水及防火系就1、露天矿供配电安全应符合设计要求。现场检查2、矿山应按设计要求建立排水系统。现场检查3、矿山的建（构）筑物和重要设备，应按GBJI6和国家发布的其他有关防火规定，以及当地消防部门的要求，设置消防设备和器材。查看相关资料4排土场排土场排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡甭、废石滚落可能的最大距离，及相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数，均应符合设计要求。现场检查金属非金属地下矿山安全生产基本条件验收表（综合）县（区）:企业名称:验收日期：年月日F检查项目检查标准检查方法存

9、在问题检查人员1证照及图纸等管理资料1、企业营业执照、安全生产许可证、采矿许可证、审批文件齐全有效。查看相关资料2、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，应签订安全生产管理协议或者指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。查看相关资料3、矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合GBI4161要求的安全警示标志。查看相关资料4、安全设施设计通过自治区审查。安全设施发生变更，且在重大变更范围，应审批手续完善。查看相关资料5、根据实际情况的变化及时更新的图纸。查看相关资料6、落实金属非金属地下矿山企业领导带班下

10、井制度。查看相关资料7、建立事故隐患排查治理制度，并对事故隐患排查治理情况如实记录。对2017年专家会诊发现的各项隐患整改到位。查看相关资料2安全出口1、每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m。每个生产水平（中段），均应至少有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。每个采区（盘区、矿块），均应有两个便于行人的安全出口。现场检查2、矿山开拓开采及安全设施符合设计要求。查看相关资料3供电及照明1、井下供电系统应符合设计及规程要求。现场检查2、井下变（配）电所，高压馈出线应装设单相接地保护装置，低压馈出线应装设漏电保护装置。电器设施应有可靠的保护接地

11、。现场检查3、井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。现场检查4井下防水、防火及通信1、地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电碉室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等，应设有可靠的通讯系统。现场检查2、井下排水设施应符合设计及规程要求。现场检查3、有井下进行动火作业制度并严格执行。配备和正确使用自救器和便携式气体检测报警仪。现场检查4、矿山的建（构）筑物和重要设备，应按GBJI6和国家发布的其他有关防火规定，以及当地消防部门的要求，设置消防设备和器材。现场检查5采空区1、按照设计要求及时处理采空区。现场检查2、存在大面积采空区、工程地质复杂、有严

12、重地压活动的地下矿山，应进行地压监测。现场检查6非土场排土场排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡甭、废石滚落可能的最大距离，及相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数，均应符合设计要求。现场检查金属非金属地下矿山安全生产基本条件验收表（通风系统）县（区）：企业名称：验收日期：年月日序号检查项目检查标准检查方法存在问题检查人员1机械通风系统1、生产矿井必须安装主要通风机，并设置风门、风桥等通风构筑物，形成完善的机械通风系统。现场检查2、建设矿井必须设置满足矿山建设施工需要的机械通风设备，通风系统形成之前，不得进行生产及试生产。现场检查3、正常生产情况下，主扇应连续运

13、转；当井下无污染作业时，主扇可适当减少风量运转：当井下完全无人作业时，允许暂时停止机械通风。现场检查4、机械通风系统必须能实现反风，每年至少进行一次反风试脸：每台主扇应具有相同型号和规格的备用电动机，并有能迅速调换电动机的设施。现场检查5、主扇风机房，应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度的仪表。现场检查6、掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。局扇应有完善的保护装置。现场检查7、局部通风的风筒口与工作面的距离：压入式通风应不超过IOm;抽出式通风应不超过5m;混合式通风，压入风筒的出口应不超过IOm,抽出风筒的入口应滞后压人风筒的出口5m以上。现场检查8、风筒应吊挂平直、牢固，

14、接头严密，严禁使用非阻燃风筒。现场检查21、矿山应根据生产变化，及时调整矿井通风系统，并绘制全矿通风系统图，通风系统图应标明风流的方向和风量、与通风系统分离的区域、所有风机和通风构筑物的位置等。现场检查2.矿山箕斗井不应兼作进风井，混合井作进风井时，应采取有效的净化措施，以保证风源质量。现场检查3、矿山采空区应及时密闭，采场开采结束后，应封闭所有与采空区相通的影响正常通风的巷道。现场检查通风管理4、矿山通风构筑物（风门、风桥、风窗、挡风墙等）应由专人负责检查、维修，保持完好严密状态，主要运输巷道应设两道风门，其间距应大于一列车的长度。现场检查5、停止作业并己撤除通风设备而又无贯穿风流通风的采场、独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和警示标志，防止人员进入。现场检查6生产矿山增加柴油运行设备的，必须按照规程要求对井下供风量进行核定，确保