民政局廉政风险防控清单（最新分享）.docx

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1、民政局廉政风险防控清单（最新分享）填报单位（盖章）：民政局填报时间：*年*月*日序号姓名职务廉政风险点及表现形式防控措施前期预防中期防控后期处置1*党组书记、局长政治学习主动性不高，思想建设的长效机制落实不到位。加强学习，带头执行好廉洁自律的规定和要求，筑牢思想防线。认真制订学习计划，做好带头学习。抓好党组理论中心组学习，充分利用八小时以外的时间加强个人学习。2对民政领域的政策掌握不够全面深入，具体谋划，协调推进业务方面有待加强。加强民政领域业务知识学习，提升业务水平。多种方式开展学习调研，提升工作谋划能力。开展业务培训。3业务工作安排部署多，日常监督、跟进少，机关内部各项制度有待进一步完善、

2、更围绕区委区政府中心工作，加强业务管理，确保区委区政府重大决进一步完善单位内部管理制度。加强工作监督管理，严格执行内部各项制度。新。策部署落实到位。4研究部署“三重一大”事项出现急事急办甚至是未决先行情况严格执行“三重一大”集体研究制度。加强会前沟通，使决策程序更加规范。认真执行好廉洁从政准贝V等有关廉政制度，做到廉洁从政。5*党组成员、副局长放松对自己的要求，学习自觉性不高。全面提高理论素养和自身素质，以党的政策理论、法律法规、专业知识为主要学习内容，自主学习、带头学习。梳理正确的价值观、人生观、权力观，切实提高抗腐防变得能力。加强党风廉政建设方面的学习，落实党风廉政建设责任制，树立正确权力

3、观，提高执行力。分管股室监管不对分管股室工坚持民主集认真履行好岗及时、不到位；作，加强跟进中制原则，位职责，切实6在各类项目资金检查，发现问重大事项、做好分管部门支出的管理上容题及时整改。重大资金使的工作，确保易出现风险隐用提交局党清正廉洁，阳患。组、局党组会讨论决定。光操作。7在制度的执行过程中，出现落实不到位情形；对已订立的制度监督检查不够，使制度不能发挥应有的作用。严格坚持工作原则，按制度办事。根据工作需要，定期梳理、补充、完善制度，按制度办事。加强对制度执行情况的检查、督促、立行。8*党组成员、副局长政治学习系统性不强，没有常抓不懈。不断加强政治学习，不断增强“四个意识，、坚定，四个自

4、信”、做到“两个维护”。加强政治学习，时刻保持清醒头脑，树立正确世界观、人生观、价值观学懂弄通理论、掌握思想真谛，加强理论联系实际。9抓党建和党风廉政建设不严，对分管股室的管理和检查不够，在各类财务支出管理上容易出现风险隐患。从严管理，认真贯彻落实分管工作的要求，加强分管业务工作和财务管理。从实做事，定期开展检查指导工作。落实党风廉政建设责任制，坚持依法行政，严格按规章制度和规定程序办事。1O制定工作制度不够完善，针对性不强，容易出现管理不到位的情况。完善管理制度，带头执行相关规定，不断强化管理。用制度管人，用制度管事，加强民生项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管

5、理制度。根据实际情况建立健全管理制度。序部门（机岗位环节涉及廉政风险点风险等级负责人号构）名称名称名称对象及表现形式（低中、高）1办公室办公室执行办公室人员集中学习计划安排时间及强度不足，廉政风险意识不强，团结干事精神欠缺。低*全体干部职工1 .违反档案管理制度，出现泄密、遗失等问题；2 .违反公文及印章管理制度；高*2监管全体干部职工1.公务接待易出现铺张浪费现象；2.虚报办公高*用品采购，出现以权谋私；3 .违反公务接待、租车出行申请、报批程序；4 .违反请销假制度。3计划财务股计划财务股执行财务1.各项费用支出，不能做到账款、票款相符，滋生不廉洁行为；2.购置资产时，违反政府及本系统采购

6、的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为；高*3.固定资产管理不到位，录入不及时、不准确，可能造成固定资产丢失。4监管会计账务管理及业务流程风险：不认真执行会计制度，设置账簿、科目混乱，记载不实，造成资金流向不清，可能出现贪污、挪用等现象或造成上级部门或审计部门检查被罚。中*5监管财务统计制度机制风险：未拟订全区民政事业年度计划、财务统计管理制度。中*6社会救助股社会救助股执行、监管城乡低保不按照规定指导乡镇、街道执行城乡居民最低生活保障申请审核审批程序。制度机制风险：救助制度不够完善、操作性不强。管理及业务流程风险：对乡镇、街道救助程序、指导中*不规范、监督不到位。7执行、监管城乡特困不按照规

7、定指导乡镇、街道执行城乡特困人员救助供养申请审核审批程序。制度机制风险：救助制度不够完善、操作性不强。管理及业务流程风险：对乡镇、街道救助程序、指导不规范、监督不到位。中*8执行、监管临时救助不按照规定指导乡镇、街道执行临时救助4500元以下申请审核审批程序，临时救助4500元以上审批过程中自由裁量，不坚持原则，不按规定办理。制度机制风险：救助制度不够高*完善、操作性不强。管理及业务流程风险：对乡镇、街道救助程序、指导不规范、监督不到位。外部环境风险：不严格把关，不按标准发放。9基层政权和区划地名股基层政权监管各村（居）民委员会指导村（居）民委员会换届选举工作不力。高*10基层政权监管村（社区

8、）干部、离任村（社区）干部未按规定及时调整办理在职村（社区）干部、离任村（社区）干部、村（居）民小组长误工补贴、村（居）务监督委员会主任的补贴发放中*工作。11基层政权监管各村（居）民委员会未及时提出城乡基层群众自治建设和社区建设规划；指导社区服务体系建设不力。低*12区划地名执行各乡镇、街道不按要求做好对乡镇（街道）行政区域的界定、设立、调整、更名、撤销和人民政府驻地的迁移报批工作。低*13区划地名执行各乡镇、街道本行政区域内地名的命名、更名和日常地名管理不力。低*14养老服务和儿童福利股养老服务和儿童福利股执行股室工作人员、孤儿、事实无人抚养儿童1 .未按政策做好全区养老服务工作；2 .未

9、按规定认真做好本局项目建设工作，负责搜集、整理项目建设和申报工作；3 .对孤弃儿童等特殊群体权益保护政策实施不低*力，对孤残儿童等特殊群体管理不到位。15执行农村留守儿童、困境儿童协调推进农村留守老年人关爱服务工作，组织协调实施农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作管理不力。低*16监管养老服务机构拟订养老服务体系建设规划，统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。中*17执行股室工作人员分拆项目，不按规定实施招投标高*18执行股室工作人员收受施工方或监理方礼金等好处，接受宴请、旅游或其他消费活动。离*19社会事务股社会事务股执行股室工作人员、公墓建设投资方违规收受礼品，审批同意不符合条件公墓

10、兴建。高高红20决策流浪乞讨人员未拟订殡葬、生活无着流浪乞讨人员救助管理发展规划。中高红21执行残疾人、流浪乞讨人员重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、生活无着流浪乞讨人员救助资金发放监管不到位。中高红22社会组织管理股社会组织审批审查环节股室负责人或案件承办人1 .对业务涉及的政策及法律法规理解不透，影响工作质量；2 .收受好处，对特定关系人的申请材料审查不严格、不公正。中*23社会组织管理股审核环节分管领导股室负责人或案件承办人对特定关系人的申请材料不按照规定进行严格审核。低*1.相关领导没能严格审批、把关；分管领2.对特定关导系人的申请股室负事项，不按照24审批环节责人或案件承规定审

11、议，受他人请托，打高*办人招呼或产生评估工影响审批公作人员正性的行为。3.需要听取相关管理部门意见或组织专家进行评估论证的，相关管理部门或评估专家不按照规定进行严格审查、把关。25收养登记受理环节股室负责人或案件承办人1 .对业务涉及的政策及法律法规理解不透，影响工作质量2 .收受好处，对特定关系人的申请材料审查不严格、不公正。中*26审核环节分管领导股室负利用职务便利，收受请托人礼物低*责人或案件承办人27审批环节分管领导股室负责人或案件承办人1 .暗示下属对符合条件的不予同意，对不符合条件的予以同,qO2 .不坚持原贝1.不履行或不正确履行职责，把关不严，造成严重后果。3 .未按规定和程序办理行政确认，造成严重后果。高*28民政局婚婚姻登执行办事群岗位职责风低*姻登记处记众险：执行政策不到位29执行办事群众业务流程风险：婚姻登记程序规范不到位低*30执行办事群众制度机制风险：相关制度执行不到位低*31福利院儿童部执行孤弃儿童和残疾儿童等特殊群体对孤弃儿童和残疾儿童等特殊群体权益保护政策实施不力低*3