重型装备材料公司管理办法.docx

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1、重型装备材料公司管理办法文件编号：第1版签发:安全绩效评价管理办法1目的和适用范围1.1为执行公司安全规章制度和管理体系的标准，巩固安全管理基础，及时发现和整治公司的安全隐患，有效促进管理人员安全履职，有效控制危险源风险,特制定本办法。1. 2本办法的实行反映各单位开展安全工作的绩效和总体管理水平。评价结果与各级管理者的工作业绩、绩效工资、安全履职评价等挂钩。1.3 本办法涉及10项评价标准。内容分别是事故指标的控制、生产安全、消防安全、治安保卫、厂容厂貌、职业健康、安全体系运作、协力安全、劳动纪律、交通安全等绩效考评标准。根据公司的相关文件，结合公司具体情况进行细化安全绩效考评细则。1.4

2、本管理规定适用于公司各单位。2职责分工2. 1公司每半年由安全环保部牵头进行综合评价，各职能部室按照公司2020安全管理绩效评价手册分工要求，分别对分厂、分公司进行评价，并将评价结果反馈安全环保部汇总。2. 2安全环保部负责每半年安全检查及问题的汇总，提出评价意见并填写考评表报公司。2.3各分厂、分公司评价周期每季度1次自评，评价内容及标准参照生产安全考评标准、消防安全考评标准、治安保卫考评标准、厂容厂貌考评标准、职业健康考评标准、安全体系管理考评标准、协力安全考评标准、劳动纪律考评标准、交通安全考评标准（详见附件1）。季度绩效评价结果与本单位相关人员季度绩效评价挂钩。3评价考核原则3.1 遵

3、循安全考核记分与各单位季度、公司半年绩效评价相结合原则，考核记分和单位及其管理责任者安全绩效挂钩的原则。3.2 被上级单位检查暴露的问题，对照公司绩效考评的标准，执行加倍考核。4安全绩效评价办法1.1 评价内容。主要设置事故控制和结果指标两个模块。4. 1.1事故控制的考评原则，以每年公司与各单位第一责任人签订的安全目标责任书为主要评价依据，同时参照公司事故考核相关规定进行考评。事故控制考评纳入当月单位的安全绩效评价，同时纳入单位季度、公司半年度的综合评价。5. 1.2结果指标的评价内容针对公司各类检查过程中，发现的一些有标准但没有执行到位，重复发生的问题，拖延整改或整改不到位等一些突出的问题

4、进行评价考核Q5奖励细则6. 1凡各单位在安全过程管理工作过程中积极思考，倡导优秀的管理经验，给公司的安全管理有助推作用或在组织生产过程中发现有重大安全隐患并能得到有效控制，整改及时到位、各单位对上月度存在的主要问题有针对性地开展专题工作并取得一定效果等、各单位就相关的安全管理成果、重大安全隐患整改的及时性、有效性方面进行评估，并实行正激励机制。班组应及时提供材料或凭证报本单位，本单位组织相关人员评审确认后报安全环保部审核，经公司主管安全领导同意实现加分奖励。5. 2安全特色管理根据推进时间、范围、效果分为三个等级进行奖励（详见下表），同个特色管理升级后加分值为追加值，即累计加分不超过升级后级

5、别的加分。特色管理单位负责申报，完成公司安全特色管理申报、评审表后公布、考评（见附件3：表格编号：XYZC161603A）o级别推进时间推进范围和效果加分I6个月以上在公司推广取得效果并被公司采纳10II6个月以上在本单位推广取得效果5III1个月以上单位对上月度存在的主要问题有针对性地开展专题工作并取得一定效果35.3在考核周期内，各单位完成公司的安全目标时，公司按10万元进行奖励:具体比例按照考评结果排序进行分配，对公司各级责任人进行奖励。6附则6. 1本办法中未尽之处以公司的有关规定或比照相关规定进行评价考核。（本规定同韶钢集团和公司有关规定有出入时，遵循求高不求低的原则执行。）7. 2

6、文件修订及实施记录2023年3月第一版，2023年3月18日第一次发布，3月18日开始实施。7附件附件1：九类安全违章绩效考评标准附件2：公司事故控制绩效考评标准附件3：各种评价附表附表1：各单位安全综合评价表（表格编号：XYZC1616-01A）附表2：单位季度安全绩效评价表（表格编号：XYZC161602A）附表3：公司安全特色管理申报、评审表（表格编号：XYZCl616-03A）附件1:9类安全违章绩效考评标准生产安全考评标准序号类别考评内容记分1教育培训新进员工未经过三级安全教育上岗作业，岗位变动人员未经新岗位安全教育上岗作业，安全教育记录不全，每人次52新进员工三级安全教育时间、内容

7、不符合管理要求每人次23三级安全教育、教材（PPT）内容未达到规定的安全教育、职业健康、区域事故案例内容要求的，每项次34“两新”人员安全教育、培训过程材料记录不全，每人次25未按要求做好班前5分钟安全讲话的，每一次26有规程、有预案、有学习记录而岗位人员回答不出，每人次17不坚持两次安全学习和安全小结（班组安全活动半月1次），记录无针对性，下发的学习材料未及时学，学习内容讲不清，每人次18复证超期、复证缺勤、复证不及格，；特种作业证件台账无记录或更新，每人次29特种作业人员无培训、复证登记档案，每人次510单位管理人员未参加班组安全活动，按要求在班组安全学习活动记录本上有书面的改进要求并签名

8、的，每次11未执行每季度对班组安全教育培训内容进行考核评价的，每次212外来人员进厂实习培训、现场指导、业务联系的，单位未进行相关告知和教育并留档的，每人次313作业违章指挥强令冒险作业，每次1014安全无证上岗或从事特种作业（包括特种设备作业）无证作业的，无动火证的，每人次1015未进行安全交底进行检修施工作业，每次1016酒后作业，每次1017高处作业不系挂安全带，每次1018实习人员无师傅指导单独作业，每次519穿、跨越、触摸运转设备，每次1020未停机挂牌实施运转设备清扫、加油、修理作业，每次1021擅自启动已停机挂牌设备，每次1022擅自调整、取消设备安全装置，每次1023行车违反“

9、十不吊”规定作业，每次524无指吊标识指吊作业，每人次125使用不合格的钢丝绳与吊索具；合格、报废未分类存放；存放点没有规格、许用载荷；每次使用前未进行检查，无检查记录；每项次126起重设备吊钩无防脱钩挡板或挡板失灵而起吊，每次127指挥吊装、遥控操作者不跟踪吊物的，每项次128行车重载作业动车不打铃、运行不间断性鸣号；司机鸣号而下面人员不避让；每次229行车无点检记录或点检记录不符实或有故障不报修，每次130未执行起重设备故障报修处理跟踪记录的，每次131特种设备存在安全隐患，带隐患作业，每次332异常作业前，班组长未组织安全准备讨论，未开展危险预知，未确定安全控制措施与责任者，未明确作业协

10、调指挥者，全体作业人员不知晓，班组长未按要求实施带班协调每项次533检修作业无项目审批单1034未执行三方安全确认挂（摘）牌制度，或高压停送电程序，每次1035安全交底内容与现场实际不符、缺项、控制措施无针对性，每项次236安全确认事项，未进行现场逐项确认、或确认遗漏，每项次237检修作业未书面明确挂牌位置（开关、阀门等的具体名称或编号）和数量，每项次238检修作业人员未对安全交底内容进行确认签名，每人次239检修人员虽对安全交底进行确认签名，但对内容不知晓，每人次140检修过程中，安全措施不落实，每项次241检修过程中，安全措施落实不到位，每项次142检修作业现场，未存放相关审批许可资料；记

11、录不全（无时间、无签名、或随意更改记录等）143进入放射源区域未进行危险告知、未登记确认，每人次244检修中临时动车、调试前不进行安全确认，每次545检修摘牌后设备运转前，操作方不到现场确认安全状况，不在现场5指挥试车，每次46施工时安全装置未有效投入，施工后未及时复位，每项次347使用不符合安全规定的工器具的，每项次148安全通道堵塞，每次149特种设备及安全附件，档案资料、台帐、记录不全，每项次150特种设备及安全附件，未按期进行检验，每项次351特种设备及附件未张贴（挂置）有效检验合格证的，每项次152特种设备无证或超期运行；每项次1053特种设备安全隐患，不立即整治的；无法立即整治不采

12、取临时措施5的；无法整治又不上报的，每项次54特种设备安全隐患，未落实三定要求（定整改措施、时间、负责人）、每项次555行车额定荷重的标识不清（应能从地面辨别），每项156行车安全设施、关键部位无点检标准、或点检标准缺项、或有标准不执行，每项157相关管理者和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准,每项次558未按周期进行危险源检查和控制管理、无记录或未上报，每项次259高危项目未编制检修高危作业项目安全技术方案、或未经审批就实施作业的，每次1060高危项目安全技术方案缺乏针对性，每项次161高危项目实施过程中，项目负责人未每天对检修人员进行有针对性的安全交底、或未每天检查安全措施落实

13、情况，每次562高危项目实施前，未进行安全履职检查，每次263高危项目实施无旁站监护人、或监护人未佩戴监护袖标，每次564有限空间的检修项目未列入高危项目管理565有限空间作业未办理有限空间作业许可审批表，每次1066有限空间安全准入条件不具备而擅自进入作业，每次1067有限空间作业，未配备必备的检测仪和防护器具（如：各类气体检测仪、通风实施、空气呼吸器等），每人次1068危化品无MSDS；未按规定运输、储存、使用；无危化品清单或清单失效；现场应设置警示标配，每项次169违反公司或本单位其它相关规定，视情节每项次1-1070隐患排查对公司要求整改的隐患，未及时整改造成超期的；对无法立即整治的隐

14、患，未采取有效临时措施的每次271对已整改好的隐患进行验证，实际未整改或整改不彻底的，存在弄虚作假现象的，每次472对隐患未指定整改日期的；对隐患描述不清的，每条173班组未每月对安全隐患排查情况分析材料的，每次274分厂对班组排查安全隐患及整改情况未100%进行验证；175对于连续一个月内或二个月出现相同部位，相同类型的安全隐患，每次476危险源管在危险源的规范描述、风险评价（1.、E、C、D）的取值等方面有不符合的，每项次177危险源辨识应以班组或工序为单元组织开展，辨识原始记录未保存的，每次278控危险源辨识应包括生产安全、交通安全、消防安全、职业健康等范围，有缺失的，每项次179危险源的辨识是一个动态的过程，在发生业务发展、设备改造、工艺更新、原材料替代、新产品试制、新建、改建、扩建项目等，导致组织、活动或材料的变更，未进行危险源辨识的，每项次280在发生事故包括险肇事故，未及时进行危险源补充辨识的，每项次581每周班组对区域危险源的控制，责任人无管控记录的；每日未按