武侯区残疾人联合会2024年.docx

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1、武侯区残疾人联合会2024年部门预算状况说明根据预算管理有关规定，现将武侯残联2024年部门预算编制说明如下。一、基本职能及主要工作（一）基本职能武侯区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。机构设置为“三科室”（办公室、教化就业科、康复科）、“两中心”（区残疾人劳动就业服务中心、区残疾人综合服务中心），现有工作人员总人数34人,其中在编人员10人。其主要职责是开展残疾人康复、扶贫、教化、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人同等参加社会生活。

2、（二）2024年重点工作简介接着深化“量服”改革，接着深化完善残疾人公共服务体系建设，大力实施“助残双创”、“助残康复”、“助残圆梦”、“助残托养”四大工程，运营好“武侯区残疾人双创中心”和“武侯区残疾人展能中心”，加强残疾人工作者队伍实力建设。二、部门预算单位构成区残联下属二级决算单位O个。三、部门预算状况说明（一）财政拨款收支预算状况的总体说明2024年财政拨款收支总预算3849.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3849.32万元；支出包括：一般公共服务支出146.13万元、社会保障和就业支出3703.19万元。收入预算总额较2024年削减997.07万元，主要缘由一是厉行节约；二

3、是加强残疾人事业资金的精准运用。（二）一般公共预算当年拨款状况的说明1 .当年拨款规模改变状况2024年区残联收入预算总额为3849.32万元，其中当年财政拨款收入3849.32万元。收入预算总额较2024年削减997.07万元，主要缘由一是厉行节约；二是加强残疾人事业资金的精准运用。2 .当年拨款结构状况2024年一般公共预算（或基金）支出3849.32万元，其中：一般公共服务支出146.13万元，占比3.8%；社会保障和就业3703.19万元,占比96.2%；3 .当年拨款详细运用状况2024年区残联支出预算总额为3849.32万元，其中一般公共服务支出146.13万元，残疾人康复支出10

4、81.29万元,残疾人就业和扶贫支出1055.46万元，残疾人体育支出30万元，残疾人生活和护理补贴554.4万元，其他残疾人事业支出982.04万元。（三）一般公共预算基本支出状况说明（机关运行经费支配）2024年武侯残联一般公共预算基本支出为：146.13万元，其中人员经费：106.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费。公用经费：17.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、培训费、公务交通补助、福利费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助21.63万元，主要包括：独生子女嘉奖金、住房公积金。（四）财政拨款

5、支配“三公”经费预算状况说明1 .因公出国（境）经费2024年因公出国（境）费。万元，与上年预算持平。2 .公务接待费2024年公务接待费1.96万元，较上年预算数下降44%,主要缘由是公务接待根据勤俭节约的原则办理。2024年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。3 .公务用车购置及运行维护费2024年公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。（五）政府性基金预算支出状况的说明武侯残联2024年没有运用政府性基金预算拨款支配的支出。（六）2024年预算收支及改变状况的总体说明根据综合预算的原则，武侯残联全部收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公

6、共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。武侯残联2024年收支总预算3849.32万元，比2024年预算数4846.39万元削减997.07万元，下降20.57%,变动的主要缘由是一是厉行节约；二是加强残疾人事业资金的精准运用。（七）2024年收入预算状况说明武侯残联2024年收入预算3849.32万元，其中：一般公共预算拨款收入3849.32万元，占100%；（八）2024年支出预算状况说明2024年武侯残联预算本年支出总计3849.32万元，其中：基本支出预算146.13万元，占3.8%；部门项目支出预算3703.19万元,占96.2%；（九）其他重要事项的状况

7、说明1.2024年机关运行经费预算为146.13万元，比较2024年机关运行经费预算的122.87万元，增加比例为18.93%,主要缘由为新增1名在职人员。2 .2024年政府选购预算金额为756.15万元，其中：政府选购货物预算7.5万元；政府选购服务预算748.65万元。3 国有资产占有运用状况2024年部门预算未支配购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。4 .绩效目标设置状况2024年部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算648.93万元。名词说明：其他残疾人事业支出：反映除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。包括：宣扬文化、量服工作及社会组织经费、中心运行、特地协会及社区残协工作经费、残保金工作经费等。