原材料管控方案范文.docx

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1、原材料管控方案范文一、目的本规定旨在确保仓库在收货环节对原材料的重量和数量进行准确、有效的抽杳，以预防错误、损失和不良物料入库，保障生产所需原材料的质量和数量稳定。二、适用范围本规定适用于仓库所有收货环节中对原材料的重量和数量进行的抽查作业。三、抽查原则3.1 随机性：抽查应具有随机性，避免固定的抽查模式，以确保抽查结果的公正性和代表性。3.2 代表性：抽查样本应具有代表性，能够反映整体原材料的重量和数量情况。3.3 准确性：抽查结果应准确可靠，避免误差和误导。四、抽查频率与比例4.1 抽查频率：根据原材料的种类、规格和供应商的稳定性，设定合理的抽查频率。4.2 抽查比例：根据原材料的批量大小

2、和质量风险等级，确定适当的抽查比例。五、抽杳方法与步骤5.1 制定抽杳计划：根据抽查频率和比例，制定具体的抽查计划，并通知相关仓库人员。5.2 随机抽样：按照抽查计划，从待收货的原材料中随机抽取样本。5.3 称重与计数:使用精确的称重设备和计数工具，对样本进行称重和计数。5.4 数据对比：将抽样结果与供应商提供的数据进行对比，检查是否存在差异。5.5 结果记录：对抽直结果进行详细记录，包括抽查时间、地点、抽查人员、抽查结果等信息。六、问题处理与改进1.1 问题识别：如发现重量或数量与供应商提供的数据存在显著差异，应立即标识并隔离问题原材料。1.2 问题通知：及时通知供应商，并要求其提供解释或解

3、决方案。1.3 原因分析：对问题原因进行深入分析，明确是供应商的责任还是仓库管理的问题。1.4 改进措施：根据问题原因，制定针对性的改进措施，加强仓库管理和供应商质量控制。七、监督与评估定期对仓库收货原材料重量、数量抽查作业进行监督和评估，确保抽查作业的有效性和准确性。八、附则本规定由仓库管理部门负责解释和修订，自发布之日起生效。如有违反本规定的行为，才各按照相关规定进行处理。针对原材料常见的风险及控制办法1.风险：原材料采购价格不合理、上涨幅度较大，导致资金使用风险。办法：原材料采购应进行询价比价，确定合格的供应商，减少资金风险。财务在审核采购合同时，采购单价需要从历史单价、同行供应商单价等

4、方面对比。（询价单&采购合同）2 .风险：原材料选择不当，导致无法生产办法：原材料选择必须按照使用部门的实际要求和规定挑选合格的原材料，使用部门需编制请购单，遇新供应商，必要时技术部也可进行审核。3 .风险：没有采购计划就实施采购，导致资金使用风险。办法：使用部门必须填写原材料采购申请，采购部门编制采购计划，经过相关审批部门审核后才能进行采购。（采购申请&采购计划）4 .风险：原材料没有安全库存，采购申请不及时,影响生产效率。办法：仓库实时更新库存，生产部、计划部、采购部、仓库等部门需要有效沟通，根据安全库存及需求数量进行下单，下单前要核实原材料库存，目的是不多买，不少买，不影响经营效率和增加成本。（库存计划&采购计划）5 .风险：付货款时未经过相关部门审批，影响公司资金安全办法：付款必须经过相关部门审批，经审批后才能操作（付款申请书&付款计划）6 .风险：因公司没有启用进销存财务软件，仓库数据没有或者混乱。办法：财务部必须监督并告知仓库录入数据的出入，就算用普通的表格记录都可以，没有仓库数据，那么公司的成本模块也将会丧失。（物料收发明细表&仓库流程管理制度）