水泥厂备品配件管理办法.docx

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1、QD308备品配件管理办法备品配件管理工作在设备管理中占有很重要的地位，它直接关系到设备的安全连运转与检修计划的完成，由于我厂生产线结构紧凑，各车间相互衔接紧密，每台设备的损坏可能导致全线停车，因此，就要求备品配件管理从配件计划编制、采购，到入库验收、保管、发放与使用都要必须严格到位，本规定如下：一、备品配件的分类：1 .按备件的使用情况和寿命分类a.一般生产维修备件，是指使用寿命短，易干磨损，在中小修时更换的备件。b.大修备件，指使用时间长，不易磨损，只有在大修时才更换的备件。C.特储备件，设备要害部位的关键件，平常不更换，一旦发生事故将造成全线或全厂性停产，而又必须更换的零部件和制造周期不

2、少于闻年的重要部件。2 .按备品配件管理和供应关系分类：a.按备件来源可分为外购和自制件；b.按备件的精度和制造工艺的复杂程度可分为关键件和一般件；c.按备件的制造材料可分为金属备件和非金属备件。d.按备件的使用情况可分为机电配件、工矿备件、机床配件、机车车辆配件、汽车配件、仪器、仪表配件、设备保护装置配件等。3 .按备品配件的技术特性分类：a.标准件指按国家标准系列制造的备件。b.专业件指制造厂自定标准制造备件。c.特别件指非标准设备备件。二、备品配件管理及分工1.全厂生产用设备，及辅助设备，包括机器、仪表、机械装置、进口轴承、非标轴承、内径大于S200m11（含02OO11m）等国产标准轴

3、承及高压阀门等由设备管理部负责管理供应。2 .水暖、标准件（包括螺栓、链条、弹簧等），橡胶制口（胶带、密封圈、胶管、油封等）二类机电产品由采购处负责管理及供应。3 .窑、炉用燃烧器和球磨机研磨体由技术处负责管理招标采购。三、备品配件管理的基础工作：1.建立健全备品配件目录，其主要内容包括：设备名称、规格型号、制造厂家、配件名称、规格、数量、材质、单重、图号、用途等。4 .建立健全备品配件分类明细台帐，如：滚动轴承、子链、油封、气缸、油缸、过滤元件、减速机、电动滚筒等，并详细填写其规格、型号、数量，主要参数及制造厂家。各车间应健全本车间备品配件分类名细台帐，掌握拥有量及使用情况、状态。5 .掌握

4、备品配件的使用和消耗情况，建立主要设备的主要备品配件，消耗统计，其内容为：设备名称、配件名称、材质、规格、安装日期、更换原因、损耗情况等，通过统计发析制定出合理的储备定额和消耗定额。6 .进口设备配件应注重消化吸收，在不降低设备使用性能和配件使用寿命的前提下，优先选用国产配件。7 .努力降底成本，备品备件需要做好，测绘出备品件的详细图纸。四、备品配件的计划管理1.备品配件计划执行月度计划，各单位应在本月25日前申报次月备品配件计划。8 .各车间备品配件计划需要由各车间技术员编制，经车间主任签字后上报，设备管理部配件计划员根据库存和使用情况汇总车间计划、编制出月采购计划、自制年计划报请主管领导审

5、批后实施，费用计划上报财务处落实解决。9 .因计划不周或设备故障急需新增加的备品配件可提报追加计划，设备管理部根据轻重急缓列入当月采购计划或紧急采购计划落实解决。10 备品配件修复计划：更换后尚有修复利用价值的备品配件，车间要妥善保管，并与设备管理部取得联系，提出修复建议和方案，设备管理部可根据修复的难易程度，数量的多少，费用的高低，综合考虑编制配件修复计划，经主管领导同意后实施。五、备品配件的购置与加工1 .凡外购和外协配件，采购人员首先依据采购计划认真落实其规格型号、性能、参数、图纸尺寸、技术要求、材质等是否与实物相符;其次是联系供货厂家对配件的质量价格，交货期和售后服务等做出明确的要求在

6、初选设备生产厂家的基础上做到货比三家，对批量大、费用高和关键件（专供厂家除外）一律实行招标的办法，具体程序见公司有关规定。2 .对已规定的正式定货图纸任何人不得随意变更其结构、材质、性能及其他技术要求，如确因不能满足生产需要经作出修改变更的由申请变更的部门或个人填报图报图纸（配件）变更单，报请有关领导审批后，方可做出修改。3 .采购合同的签订程序：采购人员在详细了解供方生产规模、经营性质，加工能力，质量保证措施及售后服务后，并在供购双方就价格质量交货日期及有关合同条款达成一致意见的前提下，经由各主管领导申批确定，加盖合同章后生效，合同应具备以下条款：a.标的；b.数量的质量；c.合同金额及支付

7、方式；d.履行的期限、地点和方式;e.违约责任。4 .合同鉴定后，订购人员要经常与供货单位保持联系及时了解配件的加工制作进度，对于重要的关键配件要实施监造制度，以确保配件保持质保量，按时交货。5 .对配件供应厂家要定期调研，主要设备的主要备品、备件要选两家定一家，防止因对方企业变更、破产、倒闭使公司蒙受损失。6 .设备管理部编制的自制计划于每月25日前下达制作车间，车间接到计划后应立即组织力量，落实材料安排制作，当月任务应当月完成。有特殊情况的及时作出说明。7 .要充分挖掘本厂自制配件的潜力，立足本厂，坚持凡厂内能加工制和的一律不准外协的原则。六、备品配件的提货1 .外购件的购入原则上选择采取

8、代办托运的办法，尽可能减少自提以降低费。2 .外购件接到提货通知单后，到指定的地点取货，提货时对货物与提货单应仔细对照是否一致，防止错提或漏提，一旦发生货物与提货单不符，应立即与货运单位联系，做好记录作为索赔的依据。七、备品配件的验收与入库1.数量验收：外订配件到厂后，订购人员根据发货单明细、装箱单、运单号对照合同逐项逐个清点并做好记录，数量有误时应与供货厂家取得联系，催其补发，如不经补发者，应从配合合同款中扣除相应款额；本厂制作的备品备件，每月25日上报设备管理部数量，确认后，填入库单。3 .质量验收：质量验收要坚持“谁采购，谁负责”的原则，外购件进厂后，订购者应及时对备件进行验收，在清点数

9、量同时，要对配件质量进行认真的检查、验收、验收，外观质量是否合格，在清点数量同时，要对配件质量进行认真的检查、验收，外观质量是否合格，外形尺寸是否正确，有无明显的变形挠曲，砂眼、表面粗糙度是否达图纸的要求等外形检查，主要配合尺寸的检查，一些重要部位的关键配件是否有材质检验报告，质量检查合格证等。自制备件统一由设备管理部验收，检验按采购要求进行，不的以配件加工质量处理。4 .配件入库：自制配件、外购配件均需办理入库手续，其程序为:采购人员和自制配件管理人员按入库单项目详细填写入库单后经配件财务帐目会计签字后，再与仓库配件保管员进行数量和质量的检验。如数量、质量不符保管员可拒绝在入库单上签字，需重

10、新填写实际数量、质量相符的入库单，经采购人员质检人员、材料会计员、仓库保管员、四方签字后，方可入库（入库单生效），任缺一方签字的入库单均无效。4、入库单应为一式四份：仓库保管员、采购人员、材料会计、财务管理部各持一份保存，材料会计、财务管理部二联入库单应由仓库保管员每月30日前交配件员统计入帐。5 .自制配件入库单应加盖“自制配件”图章，以区分自制和外协,便于财核算。八、配件库房管理、数据统计和资金管理1.入库配件必须填写配件卡片，悬挂于醒目之处，以便查对，配件入库后要建帐登记。6 .配件入库要分类存放，摆放整齐，横看成线，竖看成行，便于清点和清洁，防火、防盗设施要经常保持完好、灵敏、可靠。7

11、 .配件库房要保持干燥、通风、凉爽、清洁，库房地面每周添扫一次，精密配件每月擦试一次，传动件、转动件、轴套类、轴承类、齿轮等每半上进行一次防变形转动及防锈检查和处理（涂防锈油），防止因保管不善造成的腐蚀、变形和锈蚀。8 .仓库保管员对数量、帐目要保持出入平稳线月要进行一次数量清点，做到帐、卡、物之相符。9 .仓库保管员负责每月向配件会计报送入库、出库报表和入库出库单据，配件会计员应按单据做好当月配件收、支资金核算，并汇总报厂有关管理部门，做到日清、月结、年准确。10 托收和承付货款时，应严格按合同或双方协议，如发现数量和质量有问题时应停付或拒付货款，并及时通知供货方采取措施进行解决后，经主管理

12、领导审批后，方可付款。11 采购货款应分批付清，对于购货款有余额的，采购人员应号供货厂家及时联系，予以追回。九、备品配件的领用、发放和回收1 .车间应根据月度计划，由车间填写配件领用单，经车间主管领导签字，仓库保管员复核规格、名称、数量后在领用单仓库保管栏目签字后，方可发放，领用单必须由领料人、车间领导和仓库保管员三方签字后有效行何两方签字的领用单视为无效，配件会计员有权拒绝办理帐目手续。2 .使用单位领用备品配件时，要对其质量进行装机前的质量验收，对质量有问题的备品配件有权提出质疑或拒绝领用，由此造成的损失由采购员负责，如因未进行检验或检验失误装机后，造成设备事故的除追究采购者的责任外，领用

13、者要负相应的连带责任。3 .使用范围较广的备品配件，在满足使用单位实际需要量的前提下，仓库保管员应应根据本处审核数量意见对领用数量进行限制，保证各车间用量的均衡。个别紧缺件本着先主机系统后辅助生产系统的发放顺序以发放，贵重备件或特殊情况下的控制备件需经设备管理部报主管领导审批后，方可发放。4 .主要零部件（如收尘器脉冲阀、液压油缸、油封等）要坚持以旧换新的制度利于引进设备备件的国产化工作。5 .设备管理部按计划下达经机动车间加工的自制配件，使用单位原则上不得直接从设备管理部取走。因生产急需可办理相应领用手续后才能取走。6 .更换后的有利用价值的旧件各单位要妥善保管，填报回收单，不得随意堆放和出售，具体按公司修旧利废及物资回收管理办法执行。