淅川香九厚工业园管理办公室2024部门预算.docx

淅川县香九厚工业园管理办公室2024年度部门预算二。一八年九月淅川县香九厚工业园办公室2024年部门预算第一部分单位概况一主要职责。河南省南阳市淅川县香九厚工业园办公室是政府派出机构。其主要职责：是整合香花、九重、厚坡三镇优势，统一协调，优化环境，促进园区经济发展二、机构构成。淅川县香九厚工业园管理办公室没有二级预算单位。办公室为正科级事业单位，下设综合科、招商科、项目服务科三个科室，核定编制12名，领导职数3名（其中主任1名，副主任2名），中层职数4名（实有3名）,经费实行财政全额预算管理。其次部分香九厚工业园办公室2024年度部门预算状况说明一、收入支出预算总体状况说明淅川县香九厚工业园办公室2024年收入总计149.5万元，支出总计149.5万元，与2024年相比，收入支出削减T2315.3o主要缘由：园区污水处理厂基建基本完成。二、收入预算总体状况说明淅川县香九厚工业园办公室2024年收入合计149.5万元，其中：一般公共预算149.5万元。三、支出预算总体状况说明淅川县香九厚工业园办公室2024年支出合计149.5万元，其中：基本支出149.5万元，占100%。四、财政拨款收入支出预算总体状况说明淅川县香九厚工业园办公室2024年一般公共预算收支预算149.5万元，政府性基金收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算削减2315.3万元，下降92.6%,主要缘由是园区污水处理厂基建基本完成。五、一般公共预算支出预算状况说明淅川县香九厚工业园办公室2024年一般公共预算支出年初预算为149.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.5万元，占100%o六、一般公共预算基本支出预算状况说明2024年一般公共预算基本支出149.5万元，其中：人员经费59.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费89.6万元，主要包括：办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出状况说明2024年府性基金预算支出年初预算为0万元。八、“三公”经费支出预算状况说明2024年“三公”经费预算为8.37万元。2024年“三公”经费支出预算数比2024年削减0.17万元。详细支出状况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费6.6万元，公务用车运行维护费6.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出.公务用车运行维护费预算数比2024年削减0.13万元，主要缘由：严格公务用车制度，根据相关要求严格执行。（三）公务接待费1.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他重要事项的状况说明（一）机关运行经费支出状况2024年机关运行经费支出预算149.5万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职须要。（二）政府选购支出状况2024年无政府选购预算支配。（三）关于预算绩效管理工作开展状况说明2024年，淅川县香九厚工业园办公室预算绩效管理工作正在进行中。（四）关于专项转移支付项目状况说明2024年，淅川县香九厚工业园办公室无运用专项转移的项目。第三部分名词说明一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及协助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以支配当年支出的状况下，运用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门运用财政拨款支配的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件:XX件24年度部门预算表1、部门收支总体状况表2、部门收入总体状况表3、部门支出总体状况表4、财政拨款收支总体状况表5、一般公共预算支出状况表6、一般公共预算基本支出状况表7、一般公共预算“三公”经费支出状况表8、政府性基金支出状况表