部门预算整体支出绩效自评表.docx

部门预算整体支出绩效自评表部门名称年度总预算实际支出预算节余/超支绩效评分自评说明销售部20XX¥500,000¥480,000¥20,0008/10有效控制了广告和市场推广费用，但会议和培训支出超出预期。技术部20XX¥300,000¥320,000¥-20,0006/10新项目开发成本高于预期，未来需要更精准的成本预测。人事部20XX¥200,000¥190,000¥10,0009/10员工福利和培训费用控制得当，节省预算,财务部20XX¥150,000¥140,000¥10,0008/10成本控制有效，但未来需优化内部审计流程。市场部20XX¥400,000¥420,000¥-20,0007/10营销活动投入增加，但带来了良好的市场回应。生产部20XX¥600,000¥580,000¥20,0009/10生产效率提高，原材料使用优化节约成本。行政部20XX¥100,000¥95,000¥5,0008/10行政支出控制得当，但需改善办公环境。研发部20XX¥350,000¥370,000¥-20,0007/10研发投入超出预期，但长期看有助于产品创新。绩效评分标准：1-4分：预算管理不当，需要大幅改进。5-6分：预算管理有待提高，存在一些问题。7-8分：预算管理良好，小幅调整可达更佳表现。9-10分：预算管理优秀，有效控制成本，充分利用资源。自评说明：在此部分，每个部门需要根据年度预算执行情况，提供自我评估和分析。应包括预算执行中的成功点和需要改进的领域。对于超支或节余的原因进行说明，并提出改进措施。