GG20材料管理制度.docx

1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买；采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与采购记录表上所述相同。5、材料入库应由库管员脸收，库管员开入库单，并在发票反面签上名；采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填采购计划审批表或补写正式报告。7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名；维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。12、发放材料要坚持凭派工单发料。13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。15、应设置明显标识：合格；不合格、危险品，以及材料种类。16、仓库管理贮存：a) 易燃易爆等物品应分类堆放，密封存贮，并做好标识，要求仓库干燥、整洁、通风，防火措施严密。b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊条等，要求存贮场地通风干燥,防潮、防雨淋。c) 有防锈蚀要求的物品，如钢管、水龙头等，要置于干燥位置，防止雨淋。d) 不同种类的物品须分开堆放，对容易混淆者应加以标识。e) 同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放，仓库内应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。保管：a) 物品入库，仓管员按物品采购控制程序对材料进行记录、标识、验证。b) 管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查，并填写仓库月检记录。出库：a) 材料出库前，由仓管员认真检查派工单上的领用材料名称、数量等，准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在出库单上签字，仓管员还需填写材料帐。b) 仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序，做到“先进先出”，并保证材料贮存时间不超过有效期。材料搬运、贮存、保管过程中发现不合格品，按不合格控制程序有关条款执行。