企业报废物资出售业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表.docx

企业报废物资出售业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别洁险级廉风等主要防控措施业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员拟报废物资集中管理业务部门产生的报废物资未全部入库，私下处理。报废物资部门有关人员中1、相关业务部门（物资管理部门、使用部门、财务部门等）审核拟报废物资清单；2、物资管理部门将报废物资与报废物资清单核对一致后入库；3、加强物资出厂管理，物资管理部门与保卫部门等联合办理物资出厂手续。招标或比价未经招标、比价或不按规定进行招标、比价确定物资收购单位，谋取私利。评标工作小组人员高1、招标或比价单位3家及以上；2、招标或比价单位低于3家时应作出书面说明，并经报废物资处置领导小组批准。报废物资处置领导小组审定不按照招标、比价结果合理确定物资收购单位。报废物资处置领导小组成员低I、报废物资处置领导小组应由基层企业领导、物资管理、使用、财务等部门人员组成；2、报废物资收购单位由报废物资处置领导小组集体研究决定。报废物资出厂虚假计量。计量人员监督人员保卫人员低1、过磅单连续编号；2、计量人员和监督人员在过磅单上共同签字确认。收款、入账报废物资处置不入账，形成小金库。报废物资部门有关人员低1、物资管理部门建立报废物资处置台账，定期与财务账核对；2、物资管理部门的报废物资处置台账，要定期与计量处的存根台账进行核对。财务部门有关人员基层企业报废物资出售业务事项廉洁风险点标示图公司基层企业领导基层企业财务郃基层企业策划部基层企业物资管理部门备注</jfj>1.本业务事项对应公司（内部-6-货管理物资报味”流程.流程编号：4.43.5o2、本业务事项执行公司4报废物费处置管理豺行办法.提出报废申请拟报废物费佻中管理以上或<Sfih<者总归>提出收购商7：建议>l*fji招标或比价物资加Z,7i小如少/确定收购商财务预收款签订合同(收款、入账报废物资出厂)