项目物资及仓库管理规定（试行版）.docx

中国电子系统工程第二建设有限公司项目物资及仓库管理规定日期：2015年3月目录1目的12物资管理体系13物资管理体系人员职责13.1 工程管理部物资管理科工作职责13.2 分公司工程部工作职责23.3 分公司物资管理员工作职责23.4 项目仓库管理员工作职责23.5 物资管理要求及流程24.1 物资台账管理要求24.2 物资码放及标识要求44.3 物资入库管理要求及流程74.4 物资出库管理要求及流程84.5 机具设备管理要求94.5.1 机具设备类别94.5.2 机具设备领用、归还94.5.3 机具设备调配、转移104.5.4 机具设备维护保养104.5.5 机具设备报废（失）104.6 施工剩余物料退库管理要求及流程114.7 物资盘点管理要求124.8 危险化学品管理要求134.9 施工废料处理要求及流程145附件15项目物资及仓库管理规定1目的为实现仓库物资管理标准化，规范库房物资出入库工作流程，保障物资材料的出入库做到有记录、可追溯，防止仓库物资材料浪费。2物资管理体系完善物资管理体系，从公司生产副总经理到项目仓库管理员，分为公司级、分公司级、项目级，由上而下明确各级职责。公司级Y物资管理科-一分公司工程部分公司级YJJ分公司物资管理员项目级I>项目仓库管理员3物资管理体系人员职责3.1 工程管理部物资管理科工作职责工程管理部在公司生产副总领导下，行使对项目实施过程的管理权限。物资管理科工作职责有：(1)负责公司固定资产管理，包括固定资产年度指标分配、请购登记管理、报废报失管理、固定资产日常维护监督管理等。(2)负责公司物资及库房管理，包括编制公司物资及库房管理标准作业手册、组织项目物资管理巡查考核、公司物资信息化系统管理及物资信息学共享的管理等。(3)负责对公司物资管理体系人员的培训和考核。(4)负责公司周转物资管理，比如标准化多功能棚、华夫孔施工保护盖板等。(5)负责区域化生产资源配置中心的建设。(6)组织公司内部实用新机具的引进、研发、改造、推广工作。3.2 分公司工程部工作职责分公司工程部是工程管理部的分公司级对口部门，主要负责配合工程管理部的管理工作，建立和维护工程管理体系，主要涉及四个方面：生产管理、物资管理、计划统计、劳务管理，其中物资管理方面重点工作有：(1)配合公司建立物资管理体系，做好项目库管的培训工作，实现物资管理标准化。(2)配合并支持公司建立区域配置中心，为区域内的分公司施工项目提供仓储、加工、人员住宿等配套服务。(3)配合公司实用新机具的引进、研发、改造、推广工作。3.3 分公司物资管理员工作职责分公司物资管理员负责配合工程管理部物资管理科的管理工作，主要有：(1)根据公司要求进行固定资产年度指标分配、请购、报废报失、转移、调配、盘点等相关工作。(2)每月28日按时向工程管理部提交固定资产动态表，确保信息的完整性和准确性。(3)建立固定资产台账，配合工程管理部物资管理科及时更新机具设备信息。(4)监督检查分公司项目物资台账是否完整、出入库单据是否有效传递、项目物资是否合理码放等。3.4 项目仓库管理员工作职责仓库是项目物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能，因此仓库管理员作为项目物资管理的具体落实者，应当了解自身的工作职责，具体如下：(1)严格按照公司规章制度做好物资的入库和出库工作，如实登记仓库实物台账，做到账、卡、物一致。(2)详细掌握库存状态，每天上报，随时提供项目动态信息表。(3)定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观。(4)熟悉常用物资设备的品种、规格、型号。(5)物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。(6)废料应与库房成品物资分开堆放，并做好保管。(7)每月对库房物资进行一次盘点工作。(8)做好库房的安全检查工作，特别是库房的防火、防盗、防漏雨等工作。4仓库物资管理要求及流程4.1 物资台账管理要求物资台账是项目物资基本信息的载体，做好物资台账，能够直接有效地反应项目物资状态，为项目施工提供参考依据。物资台账可分为：仓库物资总台账、固定资产台账、危险化学品领用台账、工机具领用登记台账。仓库物资总台账记录着项目上所有物资材料的出入库情况，信息量大，能够及时反应物资的库存状态，为项目采购提供参考依据，仓库物资管理员负责物资台账的记录工作，具体要求有：（1）根据出入库单按实填写；（2）物料的型号规格、数量、领用人等信息完整；（3）每天及时填写仓库物资总台账；（4）项目上定期检查物资台账的记录情况，并安排定期物资盘点工作；（5）账、卡、物一致，账实相符、账账相符。【账为物资台账，卡为物料标识卡，物为物料实物】XXX项目仓库材料物资台（XX年XX月XX日）3入库日斯来料单位物料名称入库数餐单位型号规格品收材质族料情况（1）领料情况（2）找料情况（3）染科情况（4）库存量备注月日57«软料人日明钝料人日期数t552人日期然科人日期12345R附件一仓库物资总台账固定资产是公司重要的生产资源，也是评定公司资质的因素之一，公司规定固定资产为单体价值超过2000元或组合价值超过2000元的有形资产，分为生产型设备、非生产型设备。为了方便管理固定资产，分公司应创建固定资产台账，具体要求有：（1）资产名称、型号规格、编号等信息完整；（2）资产责任人要明确；（3）固定资产在项目间调动时，项目应填写设备转移单，及时反馈到分公司物资管理科，由分公司物资管理员记录设备动态信息。固定资产台账序号使用部门统一绢号名称型号规格生产厂家单位状态购置时间原值责任人备注123456附件二固定资产总台账项目上常用危险化学品有氧气、乙块、氢气、酒精、酸洗液、油漆等，因为其具有危险性，所以领用时要严格控制，品名、数量、用途等信息明确，领用人应为班组长或者分包负责人，其他人不得领用。CECMf:一级生质企业三三三净舐4008110110：W址无望黄其路*5号.fiu214072;值051023705828,传真OSlaS3731294危险品领用登记台处£序号品名数量单位用途领用人日期备注12附件三危险化学品领用台账工机具可分为固定资产、低值易耗品，若属于固定资产，仓库管理员需备注下固定资产编号。领用人归还工机具时，仓库管理员应检查工机具状态，并将检查结果填入归还情况。*第A工处MW4008110110.w>*w.oeae2m一戏过WW1.甚潢第3套号：器214072:电营Q51O337O5828:传JlQ51093731衿C-工机具领用登记台账序号机具名称型号规格数量单位用途领用人日期归还情况备注123附件四工机具领用登记台账4.2 物资码放及标识要求项目上物资种类多、数量大，为了便于区分和管理物资，仓库管理员应注意物资码放和标识粘贴。物资码放要求：(1)项目加工区应保持整洁干净，特种作业应分开设置，配有保护措施，比如焊接加工点、切割加工点，成品材料堆放整齐并粘贴成品材料标识。(2)物资码放时应考虑影响物资质变的内外在因素，合理安排堆放环境，比如氧气、太阳光、湿温度等。(3)物料分类存放，能上货架的尽量上货架。(4)面向通道摆放，便于物料在仓库内移动和取出。(5)先进先出的原则，防止货物因保管时间过长而发生变质和损耗等。(6)与周转频率对应，根据物料出入库的不同频率来确定物料的堆放位置。优秀仓库管理(加工区)成果展示【成品材料标识】【成品材料堆放整齐】【仓库物资分类管理】【制作货架】【焊机存放】【机具设备存放整齐】【工具存放】【吊装机具存放】物资标识是对各种物资材料的种类、型号、生产厂家等一系列物资信息的标注，并且能使材料码放现场既规范又干净整洁。对现场物资进行标识，是精品工程的要求，也是物资管理工作中不可或缺的一部分。标识要求：固定资产管理卡公司的固定资产以机具设备为主，主要分布于各个项目部，流动频繁,为了防止丢失，明确责任人，分公司物资管理员应及时安排项目部制作粘贴固定资产管理卡，材质可为防水不干胶或铝板。【固定资产管理卡43cm*7cm中国电子系统工程第二建设有限公司守区固定资产管理卡(2)普通资产标示项目部一般都会购买一些属于低值易耗品的工机具、办公用品等，同时施工现场除了中电二公司，还有其他分包，为了明确这些资产的归属，保障资产的安全，项目部可自行制作一批普通资产标示，材质可为防水不干胶或A4纸塑封。段中瞌司【普通资产标示2cm*7cm材料堆场标识4.3 物资入库管理要求及流程项目上每天都会有大量物资材料进场，为了使物资材料验收入库及时，保证节点任务名称节点描述Bl告知到货时间采购员在1个工作日内提前通知相关专业技术员和质检员物料到场时间；C2验收数量、质量技术员通知质检员一并到场，验收物料的数量规格型号与送货单是否一致，质量是否满足要求，并在送货单上签字，若不满足要求，则要求返厂；D3验收数量、质量质检员验收物料的数量规格型号与送货单是否一致，质量是否满足要求，并在送货单上签字；A3验收数量、质量1）库管员验收物料的数量、规格型号，并在送货单上签字，保留存根联；2）当天，根据送货单上的信息填写采购入库单，入库单有窄联、宽联、长联三式，自行选择使用，并将所有物资信息（包括入库单编号）录入仓库物资总台账;3）将送货单、采购入库单一一对应保存，要求根据采购入库单即可查询到送货单；B4收集资料采购员7个工作日内收集采购入库单、送货单，