项目质量管理综合评分表（质量管理行为）.docx

项目质量管理综合评分表（质量管理行为）评分项目及内容评分标准分值评分备注一、质量管理体系（15分）1.组织机构未按规定设置质量监管机构的不得分，未按规定足额配备人员的扣2分52.责任制未建立责任制的不得分；责任制不全、得不到落实或未进行考核的，每种情况扣2分553.规章制度未建立规章制度的不得分；规章制度不健全、不适用，未及时将上级文件精神融入规章制度中，规章制度执行不到位的每种情况扣2分5二、目标与措施（7分）1.质量目标、创优目标未制定质量目标不得分；质量目标、创优目标未分解，未制定创优计划，目标未考核每种情况扣2分32.质量计划未编制质量计划不得分；质量计划不完善，未审批，落实不到位每种情况扣1分23.质量控制点及措施项目伊始，未编制质量控制点一览表，并有针对性制订质量措施不得分；质量控制点辨识和质量措施不到位、未开展交底等每种情况扣1分2三、质量技术（13分）1.施工组织设计和技术方案施工组织设计和技术方案未按规定审批的不得分；未制定技术方案编制计划，审批意见未回复，施工组织设计和技术方案计算资料不齐全、存在缺陷，现场未按照施工组织设计和技术方案施工的每种情况扣2分32.图纸会审未开展图纸会审的不得分；图纸会审记录不全、审核不到位每种情况扣1分23.试验检测试验人员配备不符合规定，出具虚假数据报告不得分；未制定试验计划，试验环境不满足要求，仪器设备未校准/检定并确认，未建立不合格品台帐，样品标识不规范，报告资料签字不全、可追溯性不强等每种情况扣1分44.测量监控未制定测量的计算、操作、检查等制度，第三方监测监控未按要求委托通过计量认证单位开展不得分；测量规划编制不符合工程实际，测量原始记录和日记格式未固定统一、存在不规范涂改，仪器设备未校准/检定并确认，测量仪器具标识不唯一，观测点保护不当，报告资料签字不全、可追溯性不强，监控工作未按照监控量测方案开展、不能有效指导施工每种情况扣1分35.新技术推广应用使用国家明令淘汰、禁止使用的材料、技术、工艺和设备不得分；在“四新技术”推广应用中，未进行充分的技术论证和中间试验，未对关键人员培训每种情况扣1分1四、质量控制（12分）1.源头控制未建立材料（设备）质量自检、抽检、验证制度不得分；在组织材料（设备、软件）等物资类招标采购中，未明确质量保证条款，材料（设备）把关不严格、抽检不及时的每种情况扣1分32.三检制未建立内部质量验收制度，未落实“三检制”的不得分；内部质量验收责任不明确、记录不全、创优分解的质量目标未落实到“三检制”，“三检制”落实不到位的每种情况扣1分33.首件制（样板制）未开展首件制（样板制）不得分；未制订首件制实施计划，首件制（样板制）总结不到位，未及时修订相关技术及施工方案每种情况扣1分24.旁站、巡视关键工序（质量控制点）没有人员旁站，质量巡视不到位每种情况扣1分25.班组建设班组未设兼职质量员，未实行“班前会”制度和“班后检查”制度不得分；班前会中质量控制关键环节和标准要求强调不到位，作业后未应及时检查现场每种情况扣1分2五、质量监督（9分）1.监督检查与整改未开展质量督查或未整改的不得分；质量督查不全面、频次低，无整改记录，整改不及时、不到位，整改资料不闭合的每种情况扣1分32.质量信息统计报送质量数据弄虚作假，出现瞒报、谎报等情况不得分；质量报表、总结报送延迟，内容不符合要求，数据不准确等每种情况扣1分23.质量问题及事故处理质量问题较多且整改不力的、连续发生质量问题的、质量问题或事故未按照规定报告的不得分;被政府有关部门通报、信誉评价降级、投诉、举报属实等，且未酿成重大质量问题或事故的、企业信誉蒙受损失的每次扣2分34.不合格品管理无不合格品台账或不合格品未整改不得分；不合格品台账不齐全，整改不及时，整改资料不闭合的每种情况扣1分1六、质量培训教育（4分）1.培训教育无教育培训制度的不得分；人员培训覆盖面不足，培训计划未落实，培训没有针对性每种情况扣1分12.技术交底未制定技术交底制度不得分；技术交底不到位、内容不实、流于形式每种情况扣2分3七、内业资料（4分）1.档案资料未建立质量工作档案管理制度不得分；未统一规范质量记录格式，质量档案资料归档不及时、内容、信息不完整、人员签字不符合要求，同一事件前后不能够照应每种情况扣1分22.日志记录日志记录不真实不得分；日志格式不统一、记录不及时、连续每种情况扣1分2八、现场情况（20分）1.实体质量工程实体质量等级降低，造成质量事故的不得分；工程质量存在缺陷或通病、同一问题反复出现、未及时修复、修复不到位的每种情况扣2分182.文明施工企业文化标识不清晰，生活区、办公区和施工区未分离，材料、成品、半成品及设备堆放无序、标识不清晰，废品、垃圾未及时处理，排水不通畅，施工便道不通畅等每种情况扣1分2九、分包单位质量管理（10分）分包单位不具备资质、或存在着转包、违法分包及挂靠行为的不得分；未建立分包单位台帐，未将分包单位纳入质量管理体系统一管理，10十、近期重点工作（5分）对分包单位进行检查控制不到位的，每种情况扣3分5合计（满分100分）检查结论：