某集团公司HSE管理体系考评细则.docx

集团公司20一三年管理管控体系考评细则（合计100O分）集团考评要求集团各企业应达到的标准不给分项考挪标准扣分事得分小计扣分情况（3O分）1»应依据国家法律法规和集团公司20一三年安全环保目标击任书，结合企业实际,组织制订文件化的安全生产目标和指标.安全生产目标和指标应：1）形成文件，并得到本1、组织制订符合国家相关法律法规要求和集团公司20一三年安全环保目标责任书、并结合企业实际的安全生产目标和指标：2、形成文件，并得到本单位所有从业人员的货彻和实施；3、符合或严于相关法律法规和集团公司20三年安全环保目标说任书的要求：1、与企业的职业安全健康风险相适应；5、具有Ur考核性，体现企业持续改进的承诺：企业安全生产目标和指标问地机询问从业人员是否知道本企业的安全生产目标现场索着现场安全生产目标告知情况6、企业协工及相关方切获得1、无安全生产目标和指标，扣12分：2、安全生产目标和指标不符合国家法律法规和集团公司20-年安全环保目标责任书的要求.扣12分；1、与企业职业安全健康风险不相适应，扣3分：2、安全生产目标未文件化，扣2分3、不能体现持续改进，扣3分；4、企业员工及相关方不勘花对，扪I分不给分项考评标准扣分项得分小计扣分情况集团各企业应达到的标准集团考辨及求单位所有从业人员的Vr彻和实施：2）符合或严于相关法律法规的要求：3）与企业的职业安全健康风险相4）具有可考核性，体现企业持续改进的承诺：5）企业员工及相关方易于获得集团考集团各企业评要求应达到的标准（12分）不给分项扣分项得分小计扣分情况1.2目标员沏实施一八分>应根据集团公司20一三年安全环保目标责任书签订各皴安全目标责任书，确定量化的年I、根据集团公司20一三年安全环保目标说任书制订量化的安全生产工作指标，班化指标包括；生产死亡步故、生产安全Hi伤故、虫大损失小故、环境污染事件、设备设施完好率、安全管理管控、建设相关项目安全管理管控,节能等合适的内容:2、将指标分解落实到各级组织签订安全生产目标费任书；3、定期考核安全生产指标完成情况：4、企业及各级组织制订切实可行的年度安全生产工作相关计划查1、企业安全生产目标发布文件：2、垃化的安全环保工作指标：3,各级安全生产目标责任书;4、安全生产目标货任拈的考核与奖悠记录：5、各级年度安全生产工作相关计划：6、查阅有关文件、资料、通报以及单位财务报表等.1、无量化的安全生产指标或安全生产指标不全面，扣2分：I、未签订目标说2、无各级安全生产目标选任书，扶I级任书,扣一八分：扣1分;2、签订目标货任3、从业人员不了解安全生产目标，1人书，但未进行考次扣1分：核兑现，扣一八4.无考核奖惩记录，扣2分；分：5、无年度安全生产工作相关计划，1112分（合计最多扣一八分）度安全集团考集团各企业评要求应达到的标准不给分项扣分项得分小计扣分情况面负责6、制定、宣战安全方针安全生产工作，JH行安全生产义务并制定安全方针，（6分）2、按照安全生产贲任制通则（陕油企发4、安全会议记录：5、主要负责人仔促或组织有关安全生产检杳、隐出治理工作的记录或会议纪要、通知、通报或相关计划、主要负责人检查沟通的记录、图片等资料。问企业负责人看安全生产法3赋予的职贡5、没有督促、检查相关资料的扣I分,基层单位抽查一个单位没有扣0.5分.扣完为止。(2009）52号）,建立安全生产1、建立安全生产责任制：2、安全生产贡任制中明确各皴机构和人员的安全生产职击制，明确安全生产委员会（或安全生产S安全生产无任制问随机闻问安委会（或安全生产领3小组成员I名、安全生产管理管控部门成员I名、其他部门成员2名、从业人员3名各自的安全生产衣任无安全生产成fE制，拉8分K安委会（或安全生产领导小组）成员、安全生产管理管控部门成员不消他其安全职贲I人次扣!分；2、其他部门成员、从业人员不满随其安全职货，1人次扣0.5分（合计最多扣8分）一ft要素集团考集团各企业评要求应达到的标准不给分项扣分项得分小计扣分情况行定期考核,予以奖惩<6分）法律法规与安全首理管控制度3.1法律法规与标准规范1、建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标1XJ<分20分>准及其1,建立识别和获取适用的安全生产法律法规、他要求标准及其他要求的管理管控制度：«的管理2、明确费任部门、获取集道、方式：I、识别和获取适用的安全生产法管捽制3、及时识别和获取适用的安全生产法律法规、律法规、标准及其他要求的制度：度，明标准及其他要求，并定期更新，保证其为最新、2、法律法规、标准及其他要求的询而任有效版本：清单及数据库：部门，4,形成法律法规、标准及其他要求的清通和数3、史新记录1、无责任部门、获取渠道、方式.I«瑜定获据库取架道、方式和时机，R时识别无识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度.扣8分扣0.5分：2、无清单，扣I分：3、无数据库,Jlll分：4,无更新记录，扣1分:5、缺少重.要法律法炒、与企业实际相关的标准及其他要求，每条扣0.5分（合计最多扣8分）fta集团考9S讦Il求«*定期进行更新<8分）2、应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训,提高从业人员的守法意识，规的安全生产行为集团各企业应达到的标准不给分项考评标宸扣分项得分小计扣分情况采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规'标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训三1、文件发放记录：2、培训记录、告知书、问宣传材料随机询问3名从业人员是否接收到企业传达的相关信息未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训，Ufi扣2分（合计最多扣6分）<6分）3、显年1、母年至少I次对适用的安全生产法律、法规、查应至少标准及其他有关要求的执行情况进行评价：、符合性评价记录.1次对2、所有安全生产法律、法规、标准及其他要求均2、法律法规、标准及其他要求的I、未对法律、法规、标准及其他有关要求进行符合性评价,1项扣2分:2、安全生产法律、法规、标准及其他金.&级集团考集团各企业99褥要求应达到的标准«素机构中请周期检定（2分）8、不得使用未经检定或经检定不合不得使用未经检定或经检定不合格的强检设的格的强检设备<2分）9、企业应建立特种设备、强检设备台帐和安全技r料1、建立特种设备、强检设各台帐：；'2、建立特种设备、强检设的技术档案备安全技术档案应包括以下不给分项考讦标准扣分项得分小计扣分情况合适的内容：现场查看是否有未经检定或经检定不合格的强检设备1、特种设备、强检设备价帐：2、特种设法、强检设备技术档宴未姓检定或经检定不合格的强检设驾仍在使用，1台拉2分无特种设备、强检设备技术档案，顶扣2分I、技术档案不符合要求每项扣0.2分（最多扣2分）不给分项考评标准扣分项得分小计扣分情况集团各企业应达到的标准集团考辨及求1）设计文件、制造总位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术支件和资外2特种设备、强检设备登记注册表：3定期检险和定期自行馀杳的记录：O日常使用状况记不给分项考评标准扣分项得分小计扣分情况集团各企业应达到的标准fttt集团考99讦要求««录：5特种设备及其安全附件、安全保妒装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常，妒保养记录；6）运行故障和事故记录；7）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能不给分项考评标准扣分项得分小计扣分情况集团各企业应达到的标准集团考辨及求测：2）按Ki*'50058爆炸和火灾危险环境电力装置设H城范令S置电力装置:3）按50160石油化工企业设计防火规范、50074石油用设计规范的要求在同燃、易爆、有不给分项考评标准扣分项得分小计扣分情况集团各企业应达到的标准ft集团考*褥要求褥区域设置设定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施；4）按、50351储耕区防火堤设计规范*的要求在可燃液体罐区设汽防火堤.在罐区设汉用提并进行防腐处理：5）按不给分项考评标准扣分项得分小计扣分情况1、无警示标识和警示说明，1处拉0.2分：2、警示说明中未我明产生职业病危书的种类、后果、预防以及应急救治措施等合适的内容，I项扣0分（合计最多扣2分）-级要素a集团考9辨要求于正常状态（2分）5、对产生严½职业病危害的作业岗位，应当在其集团各企业应达到的标准醒目仃芮1、产生产或职业病危害的作业岗位，在其醒目"'位置，设置警示标识和警示说明；现场查看2、警示说明中我明产生职业病危害的种类、后督示标识、警示说明设警标和文东明。警示说明应当我明产生职业病果、预防以及应急救治联等合适的内容不给分项考评标准扣分项得分小计扣分情况集团各企业应达到的标准考求应即取应理，然不国职卫标和生求必容存职病害案作职病害素治.团要施，.后集辨业立采相治指仍达到家业生准-IJ要的须止在业危因的业业危因经理二ft要素一ft要素二fts索一tt要崇集团考集团各企业评要求应达到的标准不给分项扣分项得分小计扣分情况符合国家«n业卫生标准和卫生耍求的，方可«新作业分）7、不得安排上愣前未经职业健康检查的从业人