三体系- 标识与可追溯性控制程序.docx
标识与可追溯性控制程序文件类别，二级文件编号：版本，AO制定日期：IW定审核核准文件编号：文件版本：AO等级机密：B级1.0目的确认物料、产品有适当的标示，以便在储存及生产、检物过程中能准确识别,并掌握产品从原材料进料到生产再到出货的整个流程，以便于追溯，2.0适用范$适用于公司内原材料、半成品、在制品和成品的标识与可追溯性管理。3.0定义标识：对各类产品、原辅料、设备仪器、安全设施进行标记，以便识别其状态.4.0权贵4.1 仓管深：负贲仓库原材料、辅料.半成品、成品等入仓的状态查核,存放区域划分和标识的防护.4.2 生产部：负责生产过程谷种物料、半成品、成品状态标识及生产区域的设得标示.1.3品质部：负货原材料、半成品、成品检验以及检骆状态的标识。1.1工程部：对模具、治具架编号，井于模具及治具置放区明确标示出所在位置.4.5人力资源部：须对安全、消防设施及其使用状况、环境管理相关的物品进行标示.5.0程序5.1原材料进厂的标识5.1.1原材料来料时,仓管员根据供应商的送货单，确认原物料的数量、规格、批号、供应商、材料名称等内容是否正确，完成将原材料放置于待检区.5.1.2仓库打印“收料通知单"，并提交蛤IQC检验.1.1.3 IQe依据各物料检验规范、承认书、样品对原材料实施检验,如检验合格，Wl在每箱物料上供应商贴的出货标签处加蛊IyCPASS章（每个检脸员有不同的编号及代号），以标识合格.并审核“收料通知单”，1.1.4 IQC检验不合格时,在原材料的外箱是贴红色“不合格标签”,并打印“退料通知单”，然后通知仓库将不合格品放置到不合格品区.1.1.5 检脸不合格的物料经NRB审核后判定为特来物料时,IQC在原材料的外箱上贴黄色“特来标签”，并在标签内注明不良现象.1.1.6 经检验合格的原材料由仓管员将其相关信息录入K3系统，相关信息包括：品名、料号、供应商、½ffi,来料日期等.将原材料录入K3系蜕之后，系统会自动生成一个批次号，5.2 原材料在仓库标识5. 2.1经品质部IQCtft验之原材料，仓管深仓管员在办理原材料入库时，需确认的箱原材料外包装的状态标识.6. 2.2原材料在库的放置，仓库需分类划分物料的放置区域，并将物料放置到时应的区域内。同时将原材料的信息记录在“进销存卡”上以明确原材料的存解状态。5.3 生产过程中的标识5.3.1 对生产过程中的产品将其放在指定的半成品区域.文件编号：文件版本：AO等级机宙：B级5.3.2 生产过程中的流转的半成品,经过QC检脸后需要粘贴“合格”标签.5 .3.3生产过程中,各单位主管需对本单位之成品及半成品划分固定放电区域.并注明明显标识（如原辅物料放置区、半成品放置区、成品放置区、待生产、待检查等。6 .3.4品质郃在判定不合格品后，使用红色标签标识，并放在不合格品放置区,客户退回的不良品由仓陈置放于不合格品区。不合格品包括常规不符合和有古物质不符合，均须有清晰明了的相应标识。所有不合格品理由品鲂部依不合格都管理程序执行.5.4 成品的标识5. 4.1生产完成的成品田生产部粘贴对应物料标签后将其放置于经标示的待检区,并通知品管部进行检验.6. 4.2如果检的合格，品管部须在包装袋上的物料标签上加蕊“合格”卬章，并通知生产部办理入库，只有标签上加靛“合格”印章的成品方可入库，7. 4.3对桧骁出的不合格成品，则在包装袋或外箱上张贴红色“不介格”标签，并将其放置F经明确标识的不合格品区.8. 4.4入库成品之外箱由包袋人员贴上物料出货标签,注明正确之产品型号、产品名称、数Iih1.OT编号、POGT的）号、包装H期、包装员代号等内容.当客户有特殊要求采用指定外箱或标签时依客户要求为准.余数箱亦需使用对应的标签以识别其生产日期，仓管员以标签上的包装日期，按先进先出原则出货。5.5 其它物品的标识要求：5.5.1除财产品进行标示外，生产部还御要劝使JlJ的机台、化学物品、辅助用品及其他未列明的物品进行标示：5.5.2工程部对模具、治具架编号，并于模具及泊具置放区明确标示出所在位置.5.5.3人力资源部须对安全、消防设施及其使用状况、环境管理相关的物品进行标示：5.5.4仓库须对各物料、化学品的名称、在库状态、进出数盘等进行标示：5.6产品标识的管理5.6.1品质部监督做好各类标识（合格品标示、特采标识、不合格标识），以防止不同类型、状态的物品混活。5.6.2各部门货货对所限区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏、遗失等情况，需报原标识部门处理。5.6.3各种状态标识采用不同颜色，一般为不合格或重要警示、提醒采用红色标示，待确认、特采、判定采用黄色标示,合格采用绿色或蓝色标示.5.6产品的追溯5.6.1来料的追溯：可按物料标签和各产品对应的物料检测报告追溯到仓库的收货记录，再按仓库的收货记录退潮到采购部的采购记录，从而追溯到供应商，采购部负货与供应商沟通追溯和处理，5.6.2（半）成品的迫溯：可按物料标签和各生产车间岗位的£测试记录1.ERP系统或拧各车间产品随工的追溯到生产车间的生产记录,从而追潮到具体产品.5.6.3客户退货或投诉追溯：文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS当有客户退货或投诉时田客户提供产品的收货记录.从而追溯到本厂的送货记录,再可追溯到各岗位的生产和检验记录,从而追溯到具体产品.5.6.4产品的可追潮性，由品质部负资，相关部门胁助追溯。6.0相关文件6.1不合格品管理程序SX-QP-QD-066.2物料进料检验作业指导书SX-Q-WI-IQc-OOI7.0相关记最各序检验报告8.0流程图8.1 附件一：产品的标示图示8.2 附件二:流程图放行标签ffftaIg处8万的年月8】.口王於用-副出妍口梯IeCJ.D1W谀IWtM用«.口使用EtiIM特世5.8口算机不良标签合格品标签IQC特果标签文件编号:文件版本：AO等级机密:8.2流程图:过程流程权费相关文件相关记录供应商提供原辅材料4不合蛤标识/产品标识和可追溯性程序/IQCIQC检裟报告Tyes仓库/入库、标识I生产部领料单生产I生产都首件/首检报表QC巡检报表生产半成品、成品品质部OQC检裟报表1YES仓库/入库仓库ff标识文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS9.0文件分发和修改记录文件发放范国（请在“分发”掖内打“"法押®n总投办Iw务SJ销售部»1发一部研发二部采购部人力资源部分发ffi11FMC部生产都工程部品朋部仓库分发000文件修改记录板本他也播述SitizttiT审核核准生效日期AO新版发行文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS
