三体系- 质量环境职业健康安全目标、数据分析管理程序.docx

质量、环境、职业健康安全目标/数据分析管理程序文件类别：二级文件编号：版本：AO制定日期：制定审核核准文件编号：文件版本：AO等级机密：B级1.0目的本公F内部各职能部门建立质量、环境、职业健康安全目标.收集并分析质量、环境、职业健康安全数据.作为公司持续改进的基础。2.0适用莅适用于建立和控制公司旗IK环境、职业健康安全运行情况。3.0定义；无4.0职责4.1M质部负近收集、整理各部门质质目标达成状况数据,并分析瓶尿目标达成状况数据，对未达标项目要求责任部门分析原因、制定改进计划,或对改进活动提出建议并监督执行.4.2行政课负并收集、整理各部门环境、职业健康安全目标达成状况数据，并分析环境、职业健康安全目标达成状况数据，对未达标项目要求货任部门分析原因、制定改进计划，或对改进活动提出建议并监督执行.1.3晶质部主管负贡推行和完善质量目标，监控桢眼运行情况并建议和评估改迸活动。4.4 行政课主管负说推行和完善环境、职业碇康安全目标，监控环境、职业碇康安全的运行情况并建议和评估改进活动.4.5 各部门主管新月统计其部门质量、环境、职业健康安全数据.负责改善质盘、环境、职业健康安全数据分析中发现的问即，5.1 作业程序5.1 建立质量、环境、职业健康安全目标5 .1.1公司C£0每年组织管埋评审时，评估和识别公司质双、环境、职业健康安全体系中存在的问咫或改进机会,并编制一套关键质破/环境目标、指标的评估方案.6 .1.2各部门主管根据本部门的实际情况确定本部门需评估的攻目或美杨工序,列出关谈质量、环境、职业健康安全目标、指标及计算公式,由品质部汇总整理后呈.经理批准，并在CEO批准后将其分发至各部门实施，各部门实施最新的质星、环境、职业健康安全目标、指标时，应在部门内部进行适当沟通.5.2收集和分析数据5.2.1品质部每月定期收集和统计各部门质量目标达成指数.并将收集的数据怆入电脑，与预定目标比较作成统计图我诳行分析.5.2.2行政课每月定期收集和统计各部门环境、职业健康安全目标达成指数并招收集的数据输入电脑,与预定目标比较作成统计图表进行分析。5.2.3品质都根据各部门痂量目标达成状况数据统计及分析图衣作出趋势分析Hl结论，5.2.4行政濯根据各部门环境、职业健康安全目标达成状况数据统计及分析图去作出将势分析和结论。5.3界定发现的问时5.3.1 品质部、行政课根据数据分析结果,在质量、环境、职业健康安全指数所涉及区域作出适当标识.文件编号：文件版本：AO等级机密：B级5.3.2质量、环境、职业健康安全目标达成指数依其程度分为以下区域：红灯区A严重超出控制目标；B长期出出控制目标，未作任何改善；C客户武大投诉；D严里的质盘问遨、环境安全障患：E内外审核过程中发现的不合格项：黄灯区A超出控制目标；B比较频繁的旗此问题：C潜在的可能会发生的问题；D未彻底解决的问遨：E外事过程中发现的观察项：5.4 刎正行动5. 4.1针时红灯区中的问题，品质部、行政课主管须要求相关部门负责人分析原因，提出改进建议和应采取的纠正行动并落实纠正措施。6. -1.2品质主管、行政课主管评审红灯区问阳纠正措施是否有效，如果无效，则继续跟进：如纠正措施干j效，则此问题可关闭.5.5 建立改进目标5.5.1 质锻、环境.职业健康安全目标及其改善措施实脩情况除应每月总结外,管理者代表应干每年召开的管理评审会议上提出进行审查,确定是否需要修订及设定具有挑战性的改进目标，以进一步促进相关工序持续改进。5.5.2 各部U主管对照集一关键顺%、环境、职业健康安全管理工序设立改进目标，并以此目标作为不断改进工作的基础，5.6 执行改进计划5.6.1指定的货任人按照改进目标拟定改进计划，管理者代表组建改进小组评审各项改进计划,并在需要时进行调整及建议有关的改进工作.5.6.2责任部门人员执行改进计划，品质部、行政课篇督改进行动效果，5.7公布改诳成果5.7.1品侦部主管、行政课主管定期公布改迸活动的有关讯息，鼓励各部门进一步推动改进活动。5.7.2各部门主管在改进活动成功的基础上推动工作进步，以提高生产效率及工作效益.6.0相关文件:无7.0记录«单:无文件编号：文件版本：AO等级机密：B级8.0附件，无9.0文件分发和修改记录文件发故范僧请在“分发”柩内打“J”送林邰门总经办Iw务修ifl1部研发一部研发二部采灼然人力资源部分发00部门PWC部生产部IffCT品质部仓坤分发0文件修改记兼版本1M/修订申核<.生效日期AO新版发行文件编号：文件版本：AO等级机需：B级