安全风险分级管控和隐患排查治理风险矩阵分析法判定准则、作业条件危险性分析法判定标准、附着式升降脚手架风险管控措施清单.docx

附录A风险矩阵分析法其定准J1.1.事故发生的可能性（1.）判定准则等锻标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危出的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类卵故或事件.4危宙的发生不容易被发现，J见场没有检冽系统，也未发生过任何监泅，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危杏发生或预期情况下发生3没有保妒措施（如没有保护装置、没有个人防护用从等）,或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或普经作过监测，或过去曾姓发生类似If故或小件。2危害一口发生能及时发现.并定期进行监测.或现场有防范控制措施.并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件.1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当海，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。件后果严厘性(三)判定准则等IK断、%M3U(神求人员直接般济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上整个项目停工国内重大影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上项目5S楼栋停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等做肢、骨折,听力丧失、慢性病1万元以上一栋楼停工所在行政区内影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下仅所在楼栋明着式升降脚手架停工项目部范围内影响1完全符合无伤亡无物失没有停工形没fr受损安全风险等锻判定准则(R)及控制指*风险值风险等锻应采取的行动/拄制指，实it期限20-251级,极其危险在采取措施降低危有前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-162级/高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检书、测联及评估立即或近期整改9-123级/显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通一月内治理4-84级/轻度危险Ur考虑建立操作规程、作业指砂回但盟定期检杳有条件、有经由时，治理1-35级/稍有危险无需采用控制措施需保存记录风险矩阵表（1.）54321525<1>20（1级）15（2级10（3级）5（4级）420（1级16（2tt>12（3S>8（4级）4（，1级）315<2K>12（3级）9（3S>6（4i）3（5级）210（3级）8d级）6（4级）-1M级）2（5级）110（3级4（4级）3（58）2（5级）1（5级图5.0.2风险矩阵分析法判定准则附录B作业条件危险性分析法只定标灌事故事件发生的可能性（1.）月定准则分值事故、件或偏差发生的可能性10完全可以预料6相当可能：或危害的发生不能被发现（没有赛测系统）：或在现场没有采取防范、监测、保护、捽制措施：或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能.但不经常：或危害的发生不容易被发现：现场没有检测系统或保护措施（如没有保护奘置、没有个人防护用品等）,也未作过任何监测：或未严格按操作规程执行：或件现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当：或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外：或危害的发生容易被发现：现场有监测系统或普经作过监测：或过去曾经发生类似事故、事件或偏差：或在异常情况下发生过类似*故、裂件或偏差0.5很不Ur能，可以设想：危杏一旦发生能及时发现,并能定期进行监测0.2极不可能：有充分、有效的防葩、控制、源测、保护措施；或员工安全卫生意识相当而，严格执行操作规程O.1实际不可能于危险环境的发繁程度（E）判定准则分值象管程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴酝2每月一次那露1每年几次糠定0.5非肺罕见地暴露发生事故事件偏差产生的后果产性（C）判定准则分值法律法规及其他要求人员饬亡亶按经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，或50人以上审伤5000以上全项目停工理大国内脑响10违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以卜重伤100O以上所在标段停工行业内、省内影响15潜在躅反法规和标准3人以下死亡，或10人以下近伤100以上所在楼栋停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、现定等丧失劳动力、成肢、骨折、听力丧失、慢性嵇IO万以上所在落地附著式升降艇手架停工公司及周边能围2不符合公司的安全操作程序、现定轻微受伤、间歇不舒服1万以上其中一栋楼PHU式升降脚手架一组停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡I万以下没有停工形没有受损风险等A1.月定准IU(D)及控M指左风险值风险等级应采取的行动/拄IM措施实注期限>320AI级/极其危脸在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻160-320B2级/高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检杳、SIW及评估立即或近期整改70160C3级/显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通一月内治理2070IM级/轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查育条件、有经诙时，治理<20E5级/梢有危险无需采用控制措施，但需保持记录图5.0.3作业条件危险性分析法判定标准附录C附着式升降脚手架反除管控措施清单存在风陂的活动过程/场所序号风险点风险等St危害类别管控措*技术措Xi管理指施做肓培调应念1.安全生产费任制1.1未建立安全生产近任制并筌字确认1级低风险违规受罚建立键全管理制度明确击任人负贡推进落实管埋制度开展安全法律法现培训限期整改1.2未按现定圮侪专职安全员I级低风P违现受罚建立健全管理制度明确责任人负货推进落实管理制度招聘或送培取证限期整改1.3未制定安全生产管理E1.标并13标分解I级低风险违规受罚建立健全管理制度明确Ift任人负设推进落实管埋制度直到井全员如晓限期整改1.4未对管理人员定期安全考核I汲低风险违嫂受罚建立健全管理制度明确说任人负责推进落实管理制度，定期评价及考核直贯井全员知晓限期整改1.5未制定安全各项管理制度1级低风险违规受罚建立健全管理制度明确说任人负责推进落实管埋制度立防井全员知晓限期整改1.6未制定安全资金保障制度.未编制安全资金使用计划及实施I级低风险违现受罚建立健全管理制度明确责任人负货推进落实管理制度宜贯相关人员知晓限期整改2.施工组织设计/施工方案2.7附着式升降脚手架分项工程未编制安全施工方案IV级很大风险逋煨殳罚依法编制专项方案并按规定要求落实审批明确责任人负责明确责任人负贲按审定方案作业,如需变更,按规定审定后实施方案交底相关人员知晓停工限时整改2.8未按现定对超过i定规模的附籽式升降脚手架分项工程的专项施;方案组织专家论£IV级出大风险违现受罚依法编制具有合规性、实用性、完整性的施工方案,达论证条件的须通过论证后再施工明确击任人负责跟踪方案执行情况开展安全技术交底培训，相关人员知晓停工限时间整改2.9施工组织设计中未制定安全措施山级较大风险违规受罚依法编制具有合规性、实用性、完整性的施工方案，报审通过后实枪明确费任人负责跟踪方案执行情况开展安全技术交底培训，相关人员知晓限时整改2.10安全专项方案未经审核、审批I1重大风险违爆受罚依法编制具有合规性、实用性、完整性的施工方案，报.市通过后实脩明确责任人负货跟踪方案执行情况开展安全技术交底培训，相关人员知晓停工限时整改2.11未按方案组织实施IV级重大风险违规受罚依法编制具有合规性、实用性、完整性的施工方案，报审通过后实施明确责任人负或按审定方案作业，如需变更,按规定审定后实施对相关人员进行定灯停工，限时整改3.安全技3.1未采取书面安全技术交底.未履行签字手续I1.级一般风险违规施工潴制安全技术交底用表唯明确责任人负货落实交底活动及监杼相关人员签名对相关人员进行宜贯限期整改术交底3.2交底内容针对性不强I汲低风险违规受罚依法编制具有合规性、实用性、完整性交底文件资料明确责任人负责对交底内容的审批及开展交底对相关人员工行宣贯限期整改4.1无定期、季节性安全检查记录11汲一般风险违规受罚依法编制具有合规性、实用性的检簧记录文件资料明确货任人负责对检查活动开展及记录有效性进行监侪检查.对相关人员工贯限期整改4.安全检4.2事故脱患的整改未做到定人、定时间、定措施山级较大风险引发事故依法制定整治方案明确费任人负成推进落实整治方案，消除的代对相关人员自育培训停工，限时整改上验收4.3对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和贪查IV级用人风险引发事故依法制定整治方案明确说任人负贡推进落实整治方案，消除隐忠对相关人员中育培训停工,限时整改4.4未按规定组织时附着式升降脚手架进行脸收山级较大风险引发事故建立健全管理制度明确责任人负於推进落实安全管理制度对相关人员中育培训停工，限时整改5.安全教育5.1对作业人员未进行三级安全教育和考核I1.级一般风险违规受罚建立健全管理制度明确责任人负责推进落实安全管理制度按规定落实教育培训限期整改5.2未对作业人员进行日常安全教育11级一般风险违现受罚建立健全管理制度明确责任人负责推进落实安全管理制度做好晨会安全讲话限期整改5.3施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训、考核H级一般风险违现受罚建立健全管理制度明确再任人负货推进落澳安全管理制度宜贯并落实考核限期整改6.应急Ai案6.1未制定安全生产应急预案.未建立应急救援组织、配备救援人员H级一般风险违规受罚依法编制应急预案并组织评审和演练明确责任人负责推进落实应急演练及陵案执行情况对相关人员宜贯落实奴期整改6.2来配置应急救援器材，未进行应急救援演练I1.级一般风险违规受罚依法按审定的应急预案配置相关器材等资源明输击任人负说推进落实应急物资日常管控和设备设施难护，组织演练活动落实制度宣贯限期整改7.分包单位安全管理7.1分包单位资质、分包手续不全或失效施工山级较大风险违现受罚建立健全安全管理制度明确再任人负所进行审核及口常监督相关人员普法教H停工,限期整改