企业风险评估与应对措施表.docx
企业风险评估与应对措施表风险类别风险识别产Ift度发生讨废不可探渊度风险修序数风险等级建议控制措施措施评估实际改善措施1.ft风险1.1直接质盘风1迨：产品场研问网.导致退货、换货、修理等风险，83124中等风险1、建立质fit莺理体系进行控制.新策划产品的检验规竟要:求:2、建立产品质Ift方面的质htH标进行监控：3、建立公司管理规章制度对产品质母进行考核：4、将产品SSft目标纳入KP1.指标老粮.5 .所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品“标贴，以谢免投入使用。6 .由现不合格乩后,应及时分析原因,采取对策.以确保不再产生不合格品-OK管理落实后产品质量稳步提升，客户满意度得到处高.12间接质盘风险：产品使用过程.极坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民生Wi偿此任.83248中等风险2.1经营环境，产品销件淡季与旺季，影晌颈客的采期.也间接影咻公司产品生产.考虑库存.26224中等风险1、根据实际情况制订公司的管理规章制度，确保满足公司运营的需求：2、根据经济环境要求建立本公司的财务管理制度.OK环境检定，适宜企业的经营、生产.2.2人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消仍习惯不同.2124可接受2.环境2.3政策环境：ISI求宏观经济政策、姓济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的膨响到企业资金驻入以及企业运营的必要条件，2228可接受2.1经济环境：利率的变动、汇率的变动、同货膨胀或诩货紧缩等.36118中等风险3.经营风险3I原材料供应：主要包括了原材料的价格、质收和送黄时间的变化、采购过秤的欺诈行为,采购人员的疏忽.导致原M料数S1.以及质研上的不达标等.63236中等风险1 .供应商定期评审，2 .开发建立普用供应商.3 .价格成本核算,与供方共嬴.1.供应商定期整改.OK采啊原料秘定，提嘉公司的产品质量并麻低生产成本.3.2员1：风险:采购人员、极务人员,技术人员和其他生产管理人员,由于他们的疏忽导致的M险,以及各慨位主要人倒的离职等风险，61318中等风险采取的适当指他可包恬对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作,或者招聘具备能力的人员等.OK员1.素朋提高，降低昔理成本，援海工作效率。评估小组:总经理、各部门经理文件编号：HDQR./PG631工作编号：IID202106PG/O13.3设缶风险;生产设在出现意外的故障，决至投坏等.53115中等风险1 .设法的保养及条件储品.2 .建立完整的设招故障应急侬案,以确保生产过科的持续流畅.OK设备能力得到提高，生产风险降低.3.4供应链风险：主要包括供应商及顶客违约，以及供应或楮售条遒不帐通等风险，63118中等风险1 .定期对供应商课确2 .及时加强与顾客的沟通，保持沟通顺惭，OK肾低供应链风险，梃高公司的产品质球并降低生产成本.3.5法律纠纷：客户投诉等潜在的法律纠纷、5115可接受聘请专业的律肺对公司的业务加强法律法规的培i1.和遵守，并负责与外例的一些法律纠纷的处理.OK减少法律纠纷，公司稳定发展.4.市场风险1.1巾场容地:对市场容量的调查所采用的方法不合适,没有准确的弄清巾场对象对产品的用盘.使用产品的产量大于实际相求,而增加公司的投资限险.53345中等风险1 .对市场俺求产品的发展趋势分析应该经过反更论证。2 .对客户的要求实施监视和测优。3 .在确定"客户维署合同前落实合同评审事宜.1.时所接到的客户投诉登记也总.要川V7,.处理并及时回史客户。客诉处理一律以81）报告格式存档.5.确保产品历Jft和交期,与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而检定客户.OK巾场较稳定,说少了巾场开发的成本。4.2市场竞争力:对竞争对于的错误分析可能导致对我In的产品市场的竟争力高估或低估,引发期里的风险.53345中等风险1.3价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质见和声誉、联客消费等的影响.33327中等风险4.4促策风险:促销风险包括促带活动的成本的控制、效果预测失误以及对从颐的怀疑等.53345中等风险5.财务*二：5.1独资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的物用很岛,而且受到政策限制较多.加大了筹资的不确定性.4128中等风险1.生产投资管制及运营管理.2 .过程能力提前策划.3 .生产流程及运营资金策领。1.制订顾客收好款的回收管控要求.5.建立内部的分配制度和KP1.考核指标.OK公司的运营优金充足，确保公司的正常运行。5.2资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响,有极大的不检定性，增加偿还风1%.42216中等风险5.3资金使用过程中的MJ主要表现为国期镀金M1.i说和长期资金投资风险.42216中等风险5.4资金回收过程中的风陂：应收款无法及时到位,增加了坏账的出现率.42216中等风险5.5收益分限过程中的M险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生.的风险。4128可接受编制:核准:评估口期:
