高管总结报告.docx

公司经营指标工作总结报告（高管总结报告）一、本月销售基本执行情况（单位：万元）分类渠道销售中心行业销售中心电商部外贸部合计销售一部销售二部销售三部5月基本任务39001501204006560052355月实际完成2669.56128.0842.36240.1546.26584.033710.445月份完成率68.45%85.39%35.30%60.04%71.17%97.34%70.88%同期完成值3693.46164.32109.786.2339.18684.64777.49同期比较-27.72%-22.05%-61.39%178.50%18.07%-14.69%-22.33%二、本月库存变化情况（单位：台套）序号产品名称4月底库存5月底库存库存增减序号产品名称4月底库存5月底库存库存增减1道闸机芯31248-26415各种道闸直杆4315582915142二代道闸854103718316支架12961240-563三代道闸1450183138117伸缩门机1872444525734道闸一体机53879125318无轨门机/2828519道闸1443171327019平移门机161019683586海康、大华1018114512720平开门机582108-4747摆闸911404921工业门机417450338广告栅栏杆13452338922卷门机404009广告道闸158716809323车库门机1110-110道闸门661629624升降地柱（含机芯组件）735696-3911栅栏门571388112广告门3654326713栅栏杆1522169217014曲臂杆39644448三、质量管理1、质量稽核管理:月份追责件数追责金额（元）追责人次数5月459512全年132515342、供应商质量管理（金额单位：元）：月份本月追责起数本月开具金额财务到账金额往期到账金额本期到账金额5月2454838.442471.61855823913.6全年108132903.64102334.44282867046.4注：供应商追责回款率还。3、客诉信息：月份受理客诉数已解决客诉数待解决客诉数5月67625全年3063015本月客诉的故障分类情况（单位：起）广告杆断裂错漏配件物流主板加工焊接开关电源漏油框架板断裂其他合计1399963351367注：所有客诉问题，可在公司统一认证平台的客诉系统中可查询和追溯，质管部每天安排专人处理未结案的客诉问题。四、售后服务管理项目售后出差次数一次完成率发货金额（万）收货金额（万）追回率快递费差旅费4月份580%13.06万0.3万2.3%102万0.05万注：截止4月31日，发货合计558145元.收货合计276379元,未追回配件281437元;扣除不需追回直接扣款配件也!”元（其中：主梁21662元、低于15元低值易耗配件皿1元、外贸部发配件24105元）,合计未追回配件599298元。五、降本指标（单位：万元）部门4月份实际完成采购部开发采购研发中心合计六、生产体系序号降本项目4月份任务4月份达成降本金额（万）1道闸降本增效效率综合提升2%-10.35%-2.612门机降本增效效率综合提升2%5.22%3.223智能产品降本增效效率综合提升2%34.76%0.604电子降本增效效率综合提升2%9.93%0.285加工降本增效效率综合提升2%-10.20%-2.676物流运输降本增效运费降低1%19.56%11.007售后服务降本增效发配件降低3%-16.60%1.12快递费降低1%44.77%差旅费降低1%97.83%8售后维修降本增效收益提升2%73.86%2.29材料成本降低2%1.13%9低值易耗品降本增效耗用降低5%24.21%10.03（1-4月份降本金额）10能耗降本增效2项改善项目1 .增加作业工位灯，减少大灯使用频率2 .流水线照明灯改独立开关能耗节约2.08万度电11合计/23.26备注说明：因5个生产部（道闸、门机、智能产品、电子、加工）降本增效任务目标及计算方式于5月份确定和宣导，故5各生产部降本增效绩效考核从5月份开始进行考核。七、现场管理工作情况1、员工工伤事故：年度安全损失指标全年累计5月份基本任务目标任务工伤人次工伤损失（元）工伤人次工伤损失（元）>6万元>5万元12000左右1213.9注：工伤人员：2K截止目前消防安全事故为型1元。2、安保巡查员工违纪情况：项目未穿工服玩手机上班吃东西未带口罩合计5月人次6513413负激励6051068020301300