AP1503R10现场评价问题清单-LZC.docx

现场评价问题清单名称：张承高速承德管理处一级要素存在问题整改建议责任部门安目标1.2AR1、未制定安全生产工作指标。2、基层单位将目标进行了分解，但未制定包括人身伤害、火灾等4方面的工作指标。1、制定安全生产工作指标。2、分解目标应包括人身伤害、火灾等4方面的工作指标。安全科、基层各单位、管理机构和人员2.1.1基层单位同时成立了安全生产领导小组、安委会。建议取消安委会编制，成立安全生产领导小组，组员包括主要负责人及各班组长。各基层单位、全任系三安责体3.1.1AR基层单位每年均签订目标责任书，内容包括安全生产控制目标、安全生产管理目标、奖惩措施，但未包括安全职责方面的内容。目标责任书应包含岗位安全职责方面的内容。安全科、规安管制四法和全理度4.2.2机关2018年未进行法律法规培训。组织进行法律法规培训。机关各科室、基层各单位、全入五安投5.1.3AR基层单位未制定安全生产费用使用计划。基层单位制定安全生产费用使用计划。安全科5.2.11、未建立安全生产费用台账。2、基层单位未制定台账。建立安全生产费用台账。安全科522工未定期对安全生产费用使用情况进行监督检查。2、基层单位未对安全生产费用使用情况进行监督检查。定期对安全生产费用使用情况进行监督检查。安全科装M设施6.1.1AR1、机电科有设备设施维修计划，但计划比较粗。2、机电设备使用管理办法(ZCCD/JDT5)对设备维护保养标准进行了规定。1)将设备分关键性设备和般设备，关键性设备重点维护保养。2)机电设备的维修保养应更细化分解。机电科8.1.3AR未建立从业人员安全教育培训档案建立从业人员安全教育培训档案人劳科8.1.4机关未对培训效果进行评价。机关每次培训后对培训效果进行评价。安全科8.4.2不能保证机关从业人员培训达到8学时。机关从业人员年度培训达到8学时。人劳科、各业务科室8.4.4AR1、未对新员工进行三级安全教育培训。2、红旗养护工区未对转岗人员进行转岗培训。1、对新进人员进行三级教育培训。2、对离岗或者换岗半年以上的人员进行转岗培训。人劳科、各基层单位8.5.1机关建立教育培训档案，包括培训通知、培训内容、培训总结等，建议增加培训效果评价。机关每次培训后对培训效果进行评价，并保留记录。机关各科室、业理九作管9.1.1未建立涉路作业审批制度。建立涉路作业审批制度。9.1.2基层单位每H每班班前进行安全提醒，班前会照片上传至“张承政务APP”,管理处不定期对基层单位安全工作布置情况进行抽查。但无会议记录。班前会保留记录资料。各业务科室、安全科9.3.1未与服务区签订安全协议/职责划分。与高速管理段内的服务器签订安全协议，明确双方安全职责划分。、险辩与险制十危源识风控10.3.2查看风险控制膏单,辨识过程中对1./C的取值存在不符合评价规则取值的现象，导致风险等级判定不准确。辨识过程中对1./C的取值应符合评价规则要求各业务科室、各基层单位、安全科10.4.2未对相关从业人员告知、培训安全风险评估结果及所采取的控制措施。组织从业人员开展安全风险手册告知、培训工作。各基层单位、安全科、患查治十一隐排与理11.1.3安全科每月组织一次安全检查，提供现场检查记录、隐患整改通知单等，不满足2号令每旬检查一次的要求。安全检查频次应满足河北省2号令要求。第十七条事故隐患排查包括定期排查和专项排查。生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每安全科天组织一次。11.1.4未制定本企业重大隐患判定标准。制定本企业重大隐患判定标准。安全科I1.2.3无隐患整改过程中措施。在事故隐患整改过程中，采取相应的监控防范措施。各基层单位I1.2.5机关未进行隐患分析。机关应组织进行隐患分析。安全科11.2.61、查红旗养护工区隐患排查档案，7.22日检查隐患未纳入台账。2、机关无隐患分析及改进措施记录。1、隐患排查档案检查记录与台账应一致。2、机关应组织进行隐患分析并拟定改进措施。各基层单位、安全科K-I、应急救援14.1.1AR1、未编制安全风险评估和应急资源调查报告。2、未建立重点岗位、人员应急处置卡。1、编制安全风险评估和应急资源调查招生2、谭立重点岗位、人员应急处置卡。安全科14.1.2应急预案未备案，未与行业主管部门、政府预案相衔接，未通报相关协作单位。应急预案应备案，并与行业主管部门、政府预案相衔接，通报相关协作单位。安全科14.1.3无应急预案评审记录应组织开展应急预案评审或论证，并定期进行评估和修订各业务科室、安全科14.2.1机关未编制应急救援人员名单。机关应汇编应急救援人员名单，包括岗位、姓名、联系方式安全科14.2.2未组织应急救援人员进行日常训练。组织应急救援人员进行日常训练。各基层单位